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公司内控总结权威发布_公司内控管理工作总结(2024年11月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

公司内控总结

杨老师，哪些风险会影响导致公司IPO上市失败呢？被举报、财务指标不正常、过度依赖第三方、缺少内控能力、核心人员不稳定上市前被竞争对手举报，没有股权激励或者违反劳动法，被内部员工举报，家庭矛盾被亲人举报，都会导致IPO失败。销售毛利率异常、经营活动现金流与净利润差异明显也会导致IPO被否。公司要与控股股东、实控人及其下公司保持资产、人员、财务、机构和业务的独立，如果严重依赖其他公司，很难持续盈利，肯定被否。内控科学家力，经组成团队确定目标，开展调研，调整组织架构，统一内控制度。核心人员的近三年稳定性也要注意。我现在写了新书《股权微咨询》，总结了68个股权咨询小案例，计划春节后出版，如果你想成为编委会的一员，快速树立你的专家IP形象，主动变现更轻松，有意抢位请联系。

审计职业规划：从新手到专家的发展路径从事审计工作五年后，我深感很多造价员在职业规划上感到迷茫。作为一个过来人，我愿意分享一些经验，希望能帮助你们少走弯路。以下是我总结的审计职业规划路径，希望能为你们提供一些参考。体制内职业路径 𐟏›️ 公务员：税务局、审计局、财政局、银保监等岗位非常适合会计专业。事业单位：学校会计、医院会计等。体制外职业路径 𐟌 核算型财务：出纳应收款会计/应付款会计总账会计财务经理高级财务经理财务总监分析型财务：财务分析专员财务分析经理高级财务经理财务总监税务型财务：税务专员税务主管税务经理税务总监审计型财务：审计助理审计员高级审计员项目经理/内审经理合伙人/内控总监技术型财务：初级实施顾问高级实施顾问项目经理售前经理项目总监产品型财务：财务需求分析师财务数据产品经理高级财务产品经理财务产品总监一些建议 𐟒ኧ쬤𘀤𛽥𗥤𝜥𞈩‡要：不要为了多几百到1k的工资去小公司，小公司形成的格局和眼界对后续跳槽和职业发展都有影响。实习选择：如果毕业后想去会计师事务所工作，就找会计师事务所实习；如果想去企业工作，就找企业实习。 CPA证书：如果没有名校学历或大公司背景，建议考下CPA，它能够打牢你的专业基础，给简历加分不少。 CPA备考：CPA难度大，建议零基础可以跟氢虎cpa火箭班，和新手小白适配度最高，好好跟一年两科稳稳的。提高格局：要站在更宏观的角度考虑问题，了解会计行业的未来趋势和人工智能对行业的影响，提高应对能力。希望这些建议能帮助你们在未来的职业生涯中找到自己的方向，赚到钱的同时也能找到有意义的工作。

离任审计的那些事儿 𐟓ˆ 哇，终于周五了！这周又要结束了，马上就能回家休息了，真是开心到飞起！𐟎‰ 今天这家公司要撤场了，主要是根据我们之前编的取证单内容和单位大致沟通了一下，让他们签字盖章。然后我就整理了一下资料清单，确保所有资料都没遗漏。闲着没事，总结一下经济责任审计翻凭证和编取证单的思路吧！𐟓 目前我接触的经济责任审计主要是针对国企和事业单位的某些领导离任后，会计师事务所对他们任期内的主要成绩和出现的问题进行评价，这种也叫离任审计。项目虽然不大，但现场耗时也不短，最怕的就是审的单位太多。如何翻凭证 𐟓‘ 我们一般带着问题去翻凭证，先总结可能出现问题的类型，例如：贯彻党和国家方针政策、决策部署情况内控制度的建立健全及执行效果重大经济事项决策、执行和效果情况制度制定与执行财务支出管理情况部门预决算编报和预算执行情况合同管理货物和服务采购实施及管理情况零星工程项目投资、建设和管理情况往来款项管理情况以前年度问题整改资产管理还有一些工会、食堂等等，不同的单位可能侧重点不同。入场一般会先梳理被审单位的内控制度，然后和他们沟通一下大致情况再开始翻凭证，有问题凭证一定要扫描留底。如何编取证记录 𐟓‹ 取证单的逻辑是这样的：先定性问题类型，然后叙述一下有问题凭证的大致内容、哪儿不对，再写不符合或者违反了什么什么规定、政策等等，最后写审计意见。取证单一般在离场前会给被审单位查看或者简单的沟通一下，然后就可能会涉及到改稿，最后确定无误后就会让他们签字盖章。总结 𐟓Š 这是我根据目前审的这三家单位情况的一个大概总结，欢迎大家更正和补充、相互总结！𐟒쀀

2024财务总结：提能创新一、坚定信念，树立正确的价值导向 𐟒ꊦ𗱥…奭椹，不断提高思想境界：持续学习，提升自己的思想觉悟，确保在财务工作中始终保持正确的方向。树立正确的价值观，践行企业文化：坚守诚信、创新、协作的核心价值观，将其融入日常工作中，推动公司文化的建设。二、专业能力与管理水平双提升 𐟓ˆ 精益求精，确保财务工作的高质量：追求卓越，不断提升财务工作的准确性和效率。规范管理，确保各项制度执行到位：严格执行公司财务制度，确保各项流程规范，减少风险。深化内控管理，确保风险管控到位：加强内部控制，及时发现并解决潜在风险，保障公司资产安全。三、全面推动公司财务工作创新 𐟚€ 推动信息化建设，提升财务工作效率：利用信息技术，提升财务工作的自动化水平，减少人工操作。加强数据分析，助力公司决策：通过数据分析，为公司决策提供有力支持，提升决策的科学性。推进财务共享服务，提升跨部门协作：建立财务共享服务中心，加强与其他部门的沟通协作，提升整体工作效率。四、总结与展望：继续前行，再创辉煌 𐟌Ÿ 持续提升专业能力，不断适应新形势：不断学习，适应新的会计准则和财务政策，提升自己的专业能力。加强团队建设，提升整体战斗力：通过团队建设活动，提升团队凝聚力和整体战斗力。深化财务管理创新，推动公司高质量发展：持续创新财务管理方法，助力公司实现高质量发展目标。

研究生开题报告：轻松搞定案例分析 𐟌Ÿ 案例研究的意义案例研究对企业改进工作的实际价值：通过决策型案例分析，总结出有指导意义的经验教训。对同类公司的借鉴意义：为其他公司解决类似问题提供参考。从实际问题中提炼出的理论问题：将实际案例转化为理论问题，进行深入分析。 𐟎ሤ𞋥ˆ†析的选题选择案例对象：自己的工作单位希望就业的单位实习企业上市公司关系企业其他可收集足够信息的企业事业单位事件（业务）不应选择行业作为案例对象。确定案例分析主题：内部控制绩效考核财务战略企业并购风险管控集团财务融资策略企业价值评估会计事务所合并税务筹划股权激励成本管理现金流管理内部审计内控审计会计事务所管理舞弊审计 𐟓– 案例分析的一般结构问题提出的背景（绪论或引言）：行业状况（统计数据）案例现象研究意义研究内容研究方法创新点理论基础及文献综述（文献综述也可放在第一章）案例对象分析：案例对象现状描述案例对象存在的问题案例对象存在问题的原因国际借鉴（根据需要确定）改进方案：完善（优化）构建（设计、重构）改进方案的具体应用（根据需要确定）：说明改进方案的可行性、合理性、有效性等。实施改进方案的保障措施（根据需要确定）：制度保障、人员保障、机构组织保障、法律保障等。 𐟓Š 行业分析行业分析起到对案例对象分析的辅助性作用。

财务经理月工作总结与下月计划 𐟓…本月工作总结：梳理公司基本信息：包括公司名称、营业范围、是否为一般纳税人、每个法人主体的收入、毛利情况、工资缴纳人数、工资申报金额等。整理公司账务：整理最近一年的损益表、损益表明细项目、现金流量表、纳税申报表及税负统计等报表数据。核对往来款明细：对于往来款科目挂账较大的情况，建议及时核对清理。金蝶账套新建：录入期初余额数据，完成8月凭证录入、账务处理、往来款项对冲及个税、残保金纳税申报。梳理银行流水：同步公司所有账户的进出账情况，登记银行存款日记账。整理开票明细：最近一年的项目收入明细表。整理人工成本数据：记录项目投入的人天数，按项目、按部门核算工时。税务风险预警：及时关注税务风险，确保公司合规经营。内控管理：报销/借款及时清理，报销要对应到申请人，避免长期挂账。建议合同走审批流程，并将财务增加到流程审批中，财务能够及时通过前置合同了解业务。政策梳理：高企（补贴30-40万）双软企业（软件企业/软件产品）--企业资质+税收优惠小进规（补贴30万：市补贴10万/区补贴20万）技术先进型企业（补贴10万) 科技型中小企业（高企要求+税收优惠） 𐟓…下月工作计划：本年度内项目收入、成本配比，核算项目毛利。 8/9月经营数据分析。参与预算编制。参与制定资金计划。出具9月财务报表及完成税务申报。归集研发费用。核对公司进出账情况。

AUD20天逆袭，零基础必看！对于USCPA的学习，看书、听课、做题是基本功。在此基础上，如果合理地安排各科的复习时间，及时根据自己的实际情况调整学习计划、调整心态也是至关重要的，而且在学习的过程中一定要坚持用英文总结。 𐟘𑁕D的考试通不过有两个原因。一个原因是没做过审计工作，另一个原因是在做审计工作。 𐟓ƒ对于没做过审计工作的同学而言，尤其是连会计都没接触过的同学，审计的流程、理论是非常枯燥而且难以记忆的。 𐟓⨀Œ对于正在会计师事务所从事审计工作的同学而言，做题时第一反应想到的不是书上的知识，而是自己实践中的操作。当理论和实践出现不一致的时候，考试就悲剧了。从审计的目的，到企业的内控，把自己想像成一家新设立的公司的股东和高管。如果我开一家公司，作为股东我需要监督管理层的经营；作为高管，我需要知道如何进行内控，规避风险。做自己的思想工作，不要为了考试而考试，要本着学习知识的目的学习。𐟒ꥍ𓤽🨀ƒ试没有通过，这些知识也是非常有用的，万一我以后自己创业了呢。重新定位了自己的角色后，回过头从第一章看起。这时书中的内容变的有意思多了，既了解了审计的整个流程，又对内控管理有了更深入的理解。如果光靠啃书来搞定这一科，难度还是比较大的𐟘”，下面两个方法掌握好𐟑‡ ☑️1. 全局把握，做思维导图在开始一个新的章节的时候，就要先大致的看一下整章的内容都有什么，然后再做一个简单的思维导图，然后再精读每个部分的知识点，将遇到的重难点在思维导图上画出来，这样在之后的学习过程中就会更加有重点，笔记虽然越来越多，但是书越看越薄。 𐟒𛲮 课本与视频结合视频的一个很大的优点就是生动有趣，不像书本一样枯燥，选择一个好的网课老师能够让你在学习知识点的时候做到举一反三，能够让考生深入理解知识点。对于在教材里看不懂的知识点，考生也可以用视频进行补充，还可以通过倍速的形式快速学习不太重要的知识点。

社招 | 京东-物流法务岗岗位：（北京、广东）物流法务岗岗位职责： 1.进行对应物流业务线的日常合同审核、用印需求和审批流程提效、法律咨询解答，对业务部门进行法律赋能培训。 2.能够独立与所支持的物流业务线进行沟通，了解业务所需法务支持的全部流程并给出指导意见或解决方案，同时跟踪问题闭环解决。 3.能够进行跨部门的良好沟通，参与物流库房租赁、运输等项目合同的审核、制作及现场谈判，驻场处理各类物流运营应急管理相关事宜并提供解决方案。 4.能够参与和外部监管的沟通协调，处置各类行政审批事项、法律纠纷及涉诉争议案件，和其他公司、组织或进行商业谈判，争取公司利益最大化。 5.需要配合集团内控合规体系开展的其他工作。任职要求： 1.全日制大学法学本科以上学历，取得法学硕士及以上学位为佳，通过国家法律资格考试； 2.具有5年以上法律专业工作经验。 3.有物流行业、互联网电商、线下零售行业等领域相关法律经验为佳。 4.有大型企业反垄断、反不正当竞争处理经验优先。 5.工作严谨、细致、踏实，具有较强的沟通和学习能力，有服务和团队意识。 6.善于总结，主动性强，外向开朗，抗压能力强。 7.英语可作为工作语言为佳。 8.符合京东价值观：客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。投递链接：声明：信息来源于互联网，本平台仅提供信息发布、展示，不对信息内容的真实性负责，请自行辨别

𐟌Ÿ三年攻坚战：国有企业改革经验总结𐟌Ÿ 在过去的三年里，我们见证了国有企业改革的巨大变化。𐟌ˆ 作为市级综合性的国有资本运营公司，我们以高质量完成了各项主体任务，为国企改革三年行动画上了圆满的句号。𐟎‰ 𐟔 一、深化改革创新，推进产业布局在三年行动中，我们坚持以市场为导向，推动多项改革任务稳步完成。𐟏�ˆ‘们与多家省属企业对接合作，以“基金”为抓手，参投优质项目。𐟒𜠦ˆ‘们在无人机、新能源以及人工智能等领域不断进行布局，拓展多元业务。𐟚€ 𐟏›️ 二、搭建发展平台，推动改革深化我们不断创新突破，多项工作有序推动落实。𐟔砦ˆ‘们牵头成立了市域国资运营联盟，推动xx市域国资运营一盘棋发展。𐟤 我们还与国资研究院合作，设立了国资国企改革研究基地。𐟏⊊𐟓Š 三、完善制度建设，健全内控体系我们理顺内部体制机制，以完善的制度促规范管理。𐟓œ 我们强化履职监督合力，推进建章立制进程。𐟔 我们健全风险防控体系，提升风险防控能力。𐟛᯸ ⚙️ 四、坚持守正创新，促进高效运营我们对混合所有制改革、市场化经营机制等积极开展探索。𐟒ᠦˆ‘们积极探索实践混合所有制改革，对万源生态股份有限公司进行股权投资。𐟓ˆ 我们健全市场化经营机制，在下属各企业推行经理层任期制与契约化管理。𐟓 我们深化人力资源市场化运营模式，不断激发队伍活力。𐟑堦ˆ‘们探索数字化改革促进高效运营，助推工作效率提升。𐟒𛊊这三年的攻坚战让我们深刻体会到，改革创新是国有企业发展的不竭动力。𐟌Ÿ 我们将继续秉持这一理念，推动国有企业高质量发展。𐟌𑀀

2024年财务工作总结：回顾与展望 ### 一、2024年度工作总结整体把握，助力管理提升 𐟓Š 全面预算制定：合理制定全面预算，严格控制预算执行。信息系统上线：成功上线新的信息系统，确保系统稳定运行。财务队伍建设：加强财务队伍建设，提升整体综合素质。精准发力，支撑公司发展 𐟚€ 银企关系维护：维护良好的银企关系，确保资金链稳固。税务统筹：统筹税务工作，优化税务筹划。财务基础工作：强化财务基础工作，提高核算水平。风险防控，筑牢财务安全 𐟛᯸ 制度完善：完善制度体系，构建风险防控机制。全方位监督：实施全方位的监督机制，确保运营无缝衔接。二、2024年度工作不足创新意识不足：需要加强创新思维。格局视野有限：需要拓展综合视野。沟通能力待提升：需要增强团队协作。责任意识需增强：提升担当精神。三、2025年度工作展望精细化全面预算：强化成本控制，制定更精细的全面预算。优化资金管理：提升授信效率，优化资金管理。持续维护税务平台：增强筹划能力，持续维护税务平台。完善内控制度：强化风险管理，完善内控制度。提升财务人员素质：锻造高效团队，提升财务人员素质。

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