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公司亏损要交税吗新上映_公司亏损要交税吗为什么(2024年12月抢先看)

内容来源：威名网所属栏目：导读更新日期：2024-12-04

公司亏损要交税吗

如何在爱沙尼亚成立一人公司避税？大家好，最近我一直在忙着在爱沙尼亚成立一家公司，现在来分享一下我的经验。为什么要选择爱沙尼亚？𐟤” 首先，爱沙尼亚的税法有一个非常吸引人的地方：如果你把公司的盈利再次投资到公司里，那么这部分钱是不需要交 Corporate tax 的。这简直就是为那些想要避税的人量身定做的。如何操作？𐟒ኊ我成立了一家一人公司，然后把一些开销包装成公司运营成本，比如 Office365 订阅、Photoshop 和 Lightroom 的订阅、域名等等。这些小开销加起来也是一笔不小的费用。再加上一些大额的“办公设备”费用，比如电脑、手机、相机等，以及“招待客户”、“差旅”、“商务用车”等费用，这些都可以算作公司运营成本。这样一来，剩下的收入才是需要交税的净利润。爱沙尼亚的独特之处𐟌 爱沙尼亚还有一个独特的地方：只要你成为电子居民，就可以在爱沙尼亚远程成立公司。而且，只要公司有销售流水，销售额达到一定范围就需要申请税号，并且要交 VAT 税，税率是 20%。其他注意事项⚠️ 在美国的朋友们可能觉得这有点复杂，其实在美国自己搞个小生意就行。在英国的话，自己的公司亏损也不能抵扣本职工作的税，情况不一样。如果你想在爱沙尼亚远程开公司，首先需要成为电子居民。而且，如果公司有销售流水，销售额达到一定范围需要申请税号，并且要交 VAT 税，税率是 20%。实际操作中的小问题𐟤‘ 这个操作更适合那些不急用的闲钱。如果你想把钱拿出来，通过分配股息或者给自己发工资都是要缴税的。以公司名义开设股票投资账户也有门槛，一般在 100K-500K 之间。由于我太穷，这条路还没走通，只能靠 Wise 的利息赚点金币。币安我是成功开了，但如何在里面赚钱还是个难题。总结𐟓 总的来说，通过在爱沙尼亚成立公司，可以有效地降低税负。不过，这个操作更适合那些不急用的闲钱。如果你有更多的疑问或者需要补充的地方，欢迎前辈们指正。希望我的分享对大家有所帮助！

公司注销的那些事儿：终于搞定了！哎呀，真是折腾了好久，终于把那家异常公司给注销了！想想都觉得头大。其实，公司成立容易，但注销起来真是门学问啊。财务做账报税到底有多重要？𐟤” 首先，税务注销这一块真是关键中的关键。财务报表一定要看清楚，不然麻烦大了。以下是一些常见的税务问题：应付账款有余额：公司付了钱但对方没开票，或者对方开了票但公司还没付款，这种情况需要调整账务处理。应收账款有余额：公司开了票但对方没付款，或者对方收了钱但公司还没开票，同样需要调整账务处理。存货问题：公司还有货物没卖出去，尤其在实体销售公司中常见，注销前一定要清算掉。未分配利润有余额：如果是正数，注销时需要缴纳20%的个税；如果是负数，证明公司亏损，则无需交税。如果账务处理得很干净，那么注销起来就会非常简单；如果处理不干净，不仅浪费时间和精力，还浪费钱。工商注销也不容易𐟓‹ 除了税务，工商注销也是一大块。企业年报每年6月30日提交，如果公司有经营，千万别随便填，要根据财务报表数据来填。如果没有提交年报，企业会被列入工商异常。还有注册地址问题，每年工商会打电话询问公司是否还在此地，一定要接电话。如果没有回复，也会被列入异常。这样一来，注销时就会多一道手续，先解决异常才能继续注销。银行注销相对简单𐟒𓊊银行注销其实挺简单的，现在大多数银行每年有管理费。只要公司不欠银行的管理费，带上基本材料正常注销即可。总结其实，第二和第三项工作比较简单，只要对公司上点心就不会有问题。最难的还是税务这一块，不仅关系到财务做账，更关系到老板的配合。那些账面乱、被监控、被稽查、被巡查的企业，一般来说是直接注销不了，要么直接交税，要么就是走绿色通道。希望各位老板一定要珍重公司税务，减少后期负担，真的不想用了再注销时也省了很大事！

𐟓Š一图搞懂税务小知识𐟓Š 𐟑‹认识税务并不意味着就要交税哦！比如，一个季度营业额不超过30万是免税的，公司亏损也不需要交企业所得税。个人工资低于5000也是免税的。 𐟒𜥢ž值税：这是对在我国境内销售货物或提供加工、修理、修配劳务以及进口货物的单位和个人征收的税。税率根据行业和经营规模有所不同，大致为13%、9%、6%、3%等。小规模纳税人目前按1%征收。 𐟏�业所得税：根据企业应纳税所得额来计算，也就是企业销售额减去企业获得的进项成本发票。年应纳税所得额300万以内，税率为5%；超过300万，税率为25%。 𐟒𜤸ꤺ𚦉€得税：公司给个人分钱时需缴纳个人所得税，主要有三种情况：工资的税率为3%—45%，股东分红的税率一般为20%，年终奖每年可发一次。 𐟒𜩙„加税：包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，税率为增值税的7%、3%、2%。 𐟒𜥍𐨊𑧨Ž：注册资本缴纳、购销合同等都需要缴纳印花税，适用税率为万分之五。通过这张图，你可以更清晰地了解税务知识啦！𐟓š

如何轻松获得日本经营管理3年签证？ 𐟌Ÿ想要在日本实现永住梦想？经营管理3年签证是你的敲门砖！𐟑‡经过两个月的等待，我终于成功获得了3年经营管理签证，现在就来分享一下我的经验，希望能帮到更多小伙伴。 𐟓Œ为什么3年签证这么重要？只有拥有3年期限的经营管理签证，才有资格申请日本永住（高才签证除外）。 𐟏†如何获得3年经营管理签证？ 1️⃣ 续签准备（重中之重！）公司部分（超级重要！） 1.1 营业额：一定要有盈利！重要的事情说三遍。千万不要为了省税而让公司亏损，如果想尽快拿到永住，一定要有流水和盈利。首年建议达到1000万日元以上。 1.2 雇员：虽然不是必要条件，但我第1年没有雇员也拿到了3年签证。不过很多中介朋友建议至少雇佣2名员工（越多越好）。有条件的话雇佣员工总是好的，事实证明没有也能下签证。 2️⃣ 个人部分 2.1 居住时间：每年在日本住满180天。 2.2 家庭因素：孩子在日本上学是大加分项（证明生活稳定），但不是必要条件。 2.3 纳税情况：按时缴纳公司税金，尤其是法人税和消费税。重点来了，这个日本政府很看重，建议法人首年一定要加入厚生年金，乖乖交税，别想耍小聪明。虽然有点心疼，但享受了人家的福利，交税也是应该的。 𐟒᧻�𞩘𒨸驛𗯼š 第一年要有营业额（注意用词是营业额）找个靠谱的税理师做财务报告，这个钱不要省，费用合理就好，咱也不要当冤大头，可以货比三家，但税理师的经验和责任心很重要。做个遵纪守法的好公民记住，下签只是万里长征第一步，续签才是真正的挑战！经营管理签证的每一步都是为了最终的永住铺路。一步一个脚印，相信你也能成功，向永住再进一步，一起加油吧！𐟒ꊊ对了，你们遇到过哪些签证难题？欢迎在评论区分享，让我们一起攻克难关！

股权转让全流程详解，快速搞定！ 𐟓Œ 企业类型：个体户（可升级为有限公司）合伙企业个人独资企业有限责任公司（1人有限公司） 𐟓Œ 股东类型：自然人合伙企业有限责任公司 𐟓Œ 股权转让办理流程（最快2周完成）：向税务机关申请股权转让：提交上月财务报表提供股东会决议签订股权转让协议提交股东名册说明资产情况（无形资产、房产、土地使用权）提交其他材料（证明实收资本到账或税务机关要求的其他资料），查近三年账工商变更：填写表格，提交材料（约2天）凭工商变更通知书去税务变更股东信息 𐟓Œ 股权转让涉及的税收：印花税：按产权转移收据的万分之五税率缴纳，双方都要交。自然人：按财产转让所得缴纳个人所得税。合伙企业：按经营所得缴纳个人所得税。有限公司：缴纳企业所得税。 𐟓Œ 股权转让如何交税：个人A和B各占50%成立甲有限责任公司。有限责任公司的股东做股权转让，是否交个税取决于企业是盈利还是亏损。股权转让价格：溢价转让平价转让折价转让（税务局不认可，除非转给直系亲属）看所有者权益合计，即企业净资产。平价转让的个税与实收资本大小和是否到位无关。 𐟓Œ 注意事项：办理股权转让时，需注意税务和工商变更的相关规定和流程。确保所有材料齐全，避免不必要的麻烦。及时更新股东信息，确保企业运营顺畅。

其他应付款太多？税务风险及处理建议公司长期经营却持续亏损，股东不断借钱给公司，这种情况让税务机关怀疑公司是否存在两套账⚠️。如果股东名下没有其他公司，但有源源不断的资金注入，那么这些资金从哪里来？𐟤” 实际情况是，公司存在公私账户同步收款的情况（不需要开票的走私人账户），导致外账亏损（缺了一部分收入）。同时，因为资金没有正常回流公司，公司资金周转出现缺口（采购费用报销都需要钱），因此会出现股东借款给公司，同时账上形成大量其他应付款。𐟒𘊊以下有三个处理建议：处理建议一：规范账目，停止亏损首先，对公司账目进行全面盘点，了解为什么公司会亏损。如果发现资金流向老板个人账户，建议停止这种做法，并告知老板公司成本费用已经足够，应该开始做收入并交税。利润可以转为小盈利（1%、2%、5%），这样所得税不需要交太多，增值税可能只需要交一点。即使销项税大于进项税，也要这样做，帮助公司正规化。𐟓ˆ 处理建议二：负债转所有者权益不能直接将负债转为所有者权益。可以通过借其他应付款、贷实收资本的方式进行操作。首先，让股东借钱增资，比如200万还其他应付款，然后再去还200万其他应付款。这样不能直接调账，需要过渡一下。𐟓‰ 处理建议三：转营业外收入利润总额增加后，需要交所得税。其他应付款需要通过营业外收入进行处理。如果股东说不需要还，还是要做成营业外收入。是否真是亏损还是经营问题，慢慢做平。公司有钱回流后慢慢还。最后转实收资本，做营业外收入交税。𐟒𜊊通过这些方法，可以有效降低税务风险，并规范公司的财务管理。

日本签证办理：那些让人头疼的细节 𐟘䊦œ€近办日本签证真是让我头大！我手里有50万，但都在基金理财里，转出来会损失利息。我就想知道，谁会把50万放在活期里？问了客服，结果说要等签证办完才能把钱转走。按年化2%算，10天下来会亏损273元，这价格都够办一个单次签证了！另一家说30万冻结三个月也行，按定期利率1.5%，基金理财年化2%算，会亏损369元利息，这还不如存50万呢！纳税的话，我填报了专项附加扣除还是不够，总不能为了办个签证特意不填扣除多交税吧？上海领区倒是可以用基金理财，我的社保是上海的，也咨询过上海领区，必须要居住证才能使用财力证明在上海领区办理。上海领区年薪20万也可以办理，但由于我入职不满一年没拿到全额年终奖，刚好差一点点不够！我问客服，我去做个兼职送外卖赚几百块钱凑够20万行吗？客服也表示不行，必须是一家公司开出收入20万以上的证明！真是太让人头疼了。目前找到的最便宜的方式就是信用卡办两个单次签证之后再办理三年多次签证。还有没有更划算的方式？真是让人抓狂！𐟘䀀

税务局查账的四大方法，你知道吗？𐟔 很多会计可能会以为，税务局来公司查账就是一笔笔翻账本，其实不然。税务局查账主要有四种方法，今天就来给大家详细讲讲。资产负债表存货异常：比如一家年销售2000万的制造业公司，存货只有10万。税务局会怀疑你们多结转成本，降低毛利率，少交所得税。预收账款过大：如果预收账款有100万，税务局会查这100万对应的销售合同，看货物是否已经发出。如果已经发出但还没开票，税务局会要求公司补申报收入。其他应收款过大：比如有200万的其他应收款，首先要确认这钱是不是借给老板了。如果借给老板且老板没有用在经营上，那就要老板补交个税。其他应付款——老板过大：如果公司长期亏损但其他应付款——老板过大，税务局会怀疑公司隐藏了部分收入。利润表毛利率及趋势变动：同行业毛利率35%，你们公司只有20%，为什么你们的毛利率这么低？可能是你们让供应商提高单价，多开了发票。趋势变动：前年毛利率20%，今年毛利率30%。可能是之前多结转产品成本，导致现在没有成本可以结转，毛利率越来越高。费用服务费检查：有些公司为了降低利润总额，会虚增费用，这种费用往往会包装成公司的服务费。只要检查合同，询问到底给公司提供了什么服务，检查证据链，就很容易被发现。被牵连发票问题：你们公司缺发票，随意找了家公司给你们开来发票。结果那家公司不交税就跑了，税务局直接联系到你们公司（收票企业），要求提供采购合同、运输发票、入库单。大数据比对暂估成本：很多财务喜欢利用暂估多做成本和费用，但税务局那边早就把你们的发票分类汇总了。比如2023年你做了100万的成本费用，但税务局系统里显示你们公司只收到了50万的发票。企业不规范操作收入直接打进老板账户：真实的成本费用拿不到发票，又不想交税，就会采用不合规的方式。推迟确认收入：搞发票（供应商提高单价或开具服务费）。多结转产品成本：暂估成本。这些方法都会在账上显现出来，所以会计们要小心哦！

未分配利润太多？教你如何合理处理！𐟒ኦœꥈ†配利润越来越多，该如何处理呢？这主要取决于你账面上的“未分配利润”是真是假。下面我们来详细探讨一下。 “假”的未分配利润 𐟚늊在实务中，有些企业为了某些目的，即使没有多少利润，甚至亏损，也会通过一些手段使财务报表看起来“很好看”，但实际上早已资不抵债。这种情况是非常危险的。 “真”的未分配利润 ✅ 如果是实实在在的未分配利润，那就按正常的途径处理。但也要注意税收问题，处理方式主要有以下几种：再投资 𐟒𜊤𜁤𘚥碌奰†这部分资金用于扩大生产经营规模、项目投入、固定资产购置等企业建设方面的投入。如果用未分配利润作为投资款再去投资其他企业，那么该企业就是被投资单位的法人股东，等到从被投资单位分回投资收益时，是不用交税的。分红 𐟓ˆ 如果给法人股东分红，不需要扣税。这也是很多公司在注册时选择法人做股东的原因之一。给自然人股东分红则需要按照个人所得税法的规定，按“利息、股息红利所得”代扣代缴20%的个人所得税。因此，很多老板不愿意通过分红的形式拿走这笔钱，于是就有了各种各样的税收筹划。需要再次提醒的是，企业长期不分红，未分配利润数额过大，容易引起税务机关的关注！增资 𐟓ˆ 资本公积、盈余公积以及未分配利润都可以直接转增资本。增值缴纳个税时要注意法人股东与自然人股东的区别：股东为自然人的，除了被投资单位是股份制企业的情况下，以资本公积——股本溢价转增资本是不交个税之外，其他情况（比如未分配利润转增资本），要按照“利息、股息、红利”所得缴纳20%的个人所得税。股东为法人的，未分配利润可以直接转增资本，不存在个人所得税的问题。其他用途 𐟛 ️ 未分配利润还可以用于弥补亏损、分配给员工等。综上所述，未分配利润怎么处理，需要根据企业的实际情况来决定！希望这些建议能帮到你！

北美H1B避税指南：实用技巧分享很多人都在问H1B签证的避税方法，这里整理了一些常见的操作方式，供大家参考。具体的操作还需要咨询自己的注册会计师（CPA）。 𐟓Œ 401k：尽量拉满！这是你最大的省税渠道。现在每人每年的上限是2万3千美元，夫妻两人则是4万6千美元。如果公司有匹配计划，那就更好了。只要不影响生活，一定要拉满！年薪高的话，40%征税点下，每年能省近1万到2万美元。 𐟓Œ 医疗保险：选择HSA/FSA。如果你没有孩子，不打算近期生育，身体也比较健康，建议选择HSA存点钱。不经常看病的话，比PPO划算很多。而且HSA还能投资，投资收益也不交税。不过要注意，年纪大了要生娃时请换回PPO，不然一笔大的医疗账单就白存了。 𐟓Œ IRA/Backdoor：除了401k，每年每人还有7千美元的IRA额度。如果选择IRA，就和401k性质一样。如果选择Backdoor Roth（具体操作可以谷歌搜索），就是存的时候先交税，取出时包括投资收益都不交税。怕麻烦的话直接IRA就行。 𐟓Œ 股票：卖出时可以选择槽位来卖，先卖亏损的，再卖长期收益的，最后卖短期收益的。年底时也可以坐下来算一算总体投资收益是赚是赔。如果赚得多，看看portfolio有没有账面亏损的，抓紧卖了来拉低盈利需要交税的额度。如果实在看好它，30天后再买回来。注意要等30天，避免wash sale。 𐟓Œ 其他：投资房加上折旧修理等最终收入基本都不用交税。还有很多电动车、安装太阳能板、充电桩等都有税收优惠，虽然数量较小，但能省则省。最后提醒一下，懒惰是你变富最大的阻碍！今天多花十分钟，以后少工作两年啊姐妹！

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