当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

美国州税公司权威发布_美国州税公司有哪些(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

美国州税公司

跨境电商注册美国公司，选哪个州有优势？ 01.科罗拉多州科罗拉多州注册公司成本较低，且公司名称自由，管理简单，无固定州税。可以不用实地经营，注册价格低时效快，而且后期的维护成本也不高，适合预算有限但是又想在美国开公司，入驻跨境电商平台包装品牌，不在美国实地经营的企业，是最适合中国老板的。 02.华盛顿州华盛顿州位于美国西北部，与中国隔海相望，交通便利。该州无固定州税，免州所得税，对制造业和文化产业有较多支持政策。适合制造业、进出口业、文化、科技等领域的公司。 03.特拉华州特拉华州享有“世界公司的首都”之称，拥有完善的公司法规和灵活的税收政策。该州没有销售税、个人财产税等，且对公司隐私保护较好。特拉华州适合金融投资、控股公司、融资上市等类型的公司。 04.加利福尼亚州加州地理位置优越，交通便利，是美国的科技和文化中心之一。加州的公司名称相对自由，注册资本无须验资，经营范围没有限制，但需注意其税收相对较高，且每年需缴纳特许经营税。加州适合电子产品、IT、消费品牌等领域的公司。 05.纽约州纽约州经济发达，国际知名度高，拥有世界金融中心之称。该州适合外贸、金融、保险等行业的公司。但是纽约州的税收和注册成本也相对较高。 06.内华达州内华达州最大的特点是跟美国国税局(IRS)不交换公司数据，保障隐私，不披露实际拥有人资料，其他的州是共享数据的。免交所得税、特许经营税，没与国税局共享税务信息，能保护公司的隐私，但注册和维护成本相对比较高。 07.内华达州内华达州最大的特点是跟美国国税局(IRS)不交换公司数据，保障隐私，不披露实际拥有人资料，其他的州是共享数据的。免交所得税、特许经营税，没与国税局共享税务信息，能保护公司的隐私，但注册和维护成本相对比较高。 08.德克萨斯州适合实地经营的中小企业，它的州税和地方税率分别是全美最低和第7低的水平，税率优惠超有优势，州政府常出台税收等优惠政策。「美国公司注册」

美国电商税务指南：避免罚款的关键步骤在美国经营电商业务，税务问题不再只是简单的货物运输问题，而是涉及到多个部门和地区。了解具体的税种是减少烦恼的关键。以下是一些常见的税务种类： 𐟓š 关税 (Customs Duties) 跨境电商最熟悉的应该是关税，但具体金额取决于商品种类、原产地和价值。准确了解商品情况，正确申报价值，避免因低报价格或申报错误而导致商品被扣留或罚款。 𐟓š 联邦税 (Federal Income Tax) 在美开展业务，国家层面的联邦税是最重要的。无论是个体户、有限责任公司还是其他类型公司，都需要根据净收入申报。税率根据公司类型和收入层次有所不同。 𐟓š 自雇税 (Self-Employment Tax) 对于以个人或合伙形式运营电商业务的卖家，还需要关注自雇税。它主要覆盖social Security和Medicare，税率为15.3%。卖家应确保在年度报税时计算正确并按时缴纳。 ⚠️ 除了收入，还可以申报与业务相关的支出与费用，如存货成本、广告费用、运输成本、仓储费用、软件和设备购买等。完成后，再按公司类型计算自雇税和所得税。 𐟓š 州税 (State Income Tax) 美国没有统一的州所得税要求，各州自行决定其标准。电商业务可能需要在多个州申报，具体取决于业务活动和销售情况。各州对收入的定义、税率、申报要求和豁免条款等都有显著差异，例如加州的个人所得税率可达13.3%，而得州和佛州则无税。 𐟓š Sales Tax申报与缴纳 Sales Tax（有译为营业税，也有译为销售税）除了五个免税州（阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州、俄勒冈州），其他地区的Sales Tax rate在4%~9%之间。商家需代收代缴，按月、季或年申报，对象通常是达到了“经济连结（Economic Nexus）”要求的终端客人。很多平台如亚马逊会为卖家代收代缴，但卖家仍有责任申请资格，并确保未遗漏任何其他渠道的销售。 ❓ 卖家应采取的步骤：了解各州要求：确定销售额达到每个州的“经济连结”阈值。注册账号：在州里注册账号并获取Sales Tax Permit。平台设置：确保在使用的电商平台（如亚马逊、Shopify）中正确设置Sales Tax选项，启用代收功能。定期申报：按时提交并缴纳，以免产生罚款或其他处罚。

德州、科州、墨州公司注册优缺点对比在美国注册公司时，选择合适的州至关重要，因为不同州的税务、法律环境和商业成本各有不同。以下是德克萨斯州（Texas）、科罗拉多州（Colorado）和新墨西哥州（New Mexico）的详细对比，帮助您做出明智的选择。 𐟏† 德克萨斯州（Texas）优点：无州个人所得税：德州不征收州个人所得税，企业所得税也豁免。低销售税：销售税税率为6.25%。经济繁荣：德州经济多样化，商业基础设施完善，众多大型企业总部所在地。商业友好：低监管负担，商业环境优越。缺点：特许经营税：对于收入较高的企业，德州的特许经营税为0.375%。费用： Corporation注册费：$300 名称预留费：$40 𐟌Ÿ 新墨西哥州（New Mexico）优点：低注册和维护费用：注册和维护费用较低。无年度报告：Corporation无需提交年度报告，降低了行政负担。缺点：销售税：销售税税率为5.125%。经济规模：相比德州，新墨西哥州的经济规模和机会较少。市场规模：新墨西哥州市场规模较小，可能对业务扩展有限制。费用： Corporation注册费：$100 名称预留费：$20 年度报告费：$25 𐟌„ 科罗拉多州（Colorado）优点：稳定经济环境：科罗拉多州经济稳定，尤其在科技、能源和旅游业方面。低特许经营税：没有特许经营税，但需要支付州税4.4%和其他费用。销售税率2.9%。生活质量高：科罗拉多州生活质量和自然环境优越，吸引员工和企业主。缺点：州所得税：科罗拉多州征收州个人所得税，税率为4.4%。费用： Corporation注册费：$50 名称预留费：$25 年度报告费：$10 𐟓Š 总结德克萨斯州：适合追求强大经济环境和无州个人所得税的企业。尽管有特许经营税，但对收入较低的企业有免税条款。新墨西哥州：适合重视隐私保护和低注册维护费用的企业，且无需年度报告。科罗拉多州：适合寻求稳定经济环境和高生活质量的企业，但需要考虑州所得税。

德克萨斯州税务指南：企业所得税与营业税 𐟌Ÿ美国有六个州免征企业所得税，但这些州仍然对企业征收商业税或营业税。德克萨斯州的营业税（Franchise tax）就是其中之一。 𐟒᤼业所得税和商业税/经营税的区别在于，前者适用于利润，而后者通常适用于营业额。商业税/经营税是企业在城市或州做生意必须支付的成本。 𐟒𐥾𗥅‹萨斯州的税务类别包括： 1⃣联邦所得税：税率为21%，所有在美国各州注册的公司都需要缴纳。 2⃣德克萨斯州不征收公司企业所得税，这一点非常友好！ 3⃣德克萨斯州消费税：税率为8.25%。销售税只计算州内，如果公司在德克萨斯州有地址和人员，只要是仓库发出的，都算作德克萨斯州的销售额。 4⃣德克萨斯州经营税：零售或批发税率为0.375%，其余行业为0.75%。销售额超过123万美元需要缴纳。 𐟕𐧺𓧨Ž时间： 1⃣自然年度申报：报税截止时间为12月31日至次年的4月15日。 2⃣周年申报：根据公司注册成立日申报。 𐟤”注意：尽管一些州免征企业所得税，但还是有商业税的存在。希望这篇文章能帮助你更好地了解企业税务！𐟓

注册美国公司时，这6个州需谨慎选择 𐟌„ 佛蒙特州虽然佛蒙特州风景如画，教育资源丰富，但对初创企业并不友好。人口较少导致市场有限，州税高达3.35%-8.75%，远超全美平均5%。2023年风险投资额仅1亿美元，远低于加州的537亿美元。 𐟏™ 纽约州纽约的高税率和复杂监管环境对小企业构成挑战，去年企业数量下降5%。所得税6.5%-9%，附加税种繁多，生活成本高，个人税4%-10.9%，企业需支付更高工资。 𐟏ž 华盛顿州尽管华盛顿州有亚马逊这样的巨头，但创业环境并不轻松。企业所得税高达15%，工伤赔偿税超全国平均33%，小企业存活率仅59.2%。科技竞争激烈，企业运营成本高。 𐟏› 罗德岛州罗德岛基础设施落后，2018年商品业排名跌至第45位。高失业率引发教育水平低下、生活成本上升、劳动力外流等问题。 𐟏 夏威夷州夏威夷是度假胜地，但高生活质量带来高生活、劳动力和公司成本。2019年生活质量排名较好，但科技与创新不突出，企业税6.4%，个人所得税11%。 𐟏ᠥ忨忦𗞊密西西比州生活成本低，连续三年全美榜一。然而，劳动力、经济、教育和科技创新水平较低，失业率5%，公司友好度不足。

美国免税州是什么意思？有哪些免税州？在美国注册公司，所谓的免税州是真的免税吗？其实不然，这里有个信息差，其实免的是州税，联邦税该交还是得交。每个州的税率不同，这就是为什么不同州的美国客户对价格敏感度不同。外贸人，你知道你的美国客户需要交哪些税吗？对方是注册在免税州还是其他州呢？不同的州税率不同，对价格的敏感度也是有差异的。 #美国##外贸##出口外贸# …… 内容源自-公号-#易企催#

洛杉矶跨境电商卖家必知的税务指南如果你在洛杉矶做跨境电商，特别是通过 TikTok 平台销售商品，了解美国的税务规定至关重要。以下是一些关键税务事项，帮助你合规经营：企业所得税 𐟏⊧𚳧莤𘻤𝓨𜚥悦žœ你以中国公司的名义在 TikTok 上销售，通常被视为非美国税收居民企业。但如果你在美国注册公司，就会被视为美国的税收居民企业。税率与纳税范围：美国联邦企业所得税的统一税率为 21%。作为税收居民企业，你需要就全球范围内的所有收入在美国缴纳所得税。非居民企业如果在美国有经济关联的业务活动，也可能需要在美国申报所得税。境外税收抵免：如果企业在境外已经缴纳了相关的所得税，美国境外获取的所得已缴纳的税款可以用于抵免在美国应缴纳的税收，以避免双重征税。销售和使用税 𐟒𜊩”€售税：美国有部分州征收销售税，目前有 45 个州和哥伦比亚特区征收此税，各州的销售税税率在 4%至 9%之间不等。对于 TikTok 跨境电商卖家来说，只要将商品销售到了美国的相关州，就可能需要缴纳销售税。销售税一般由买家承担，但卖家有义务进行申报和代收代缴。如果是通过 TikTok 平台进行的交易，平台可能会协助代扣代缴，但卖家仍需关注相关的税务申报要求和规定。使用税：使用税是销售税的一种补充，通常适用于纳税人在本州以外购买应税项目并带回本州使用、存储或消费的情况。例如，你在其他州采购了商品，然后在自己业务所在的州使用，就可能需要缴纳使用税。 TikTok 平台的特殊税务规定 𐟓𑊧莥Š᤿ᦁ憐供与扣缴：对于店铺销售额超 20,000 美元，且交易笔数达 200 笔以上的卖家，TikTok 要求在 2024 年 1 月 31 日前提供准确的税务信息。若卖家未能及时正确地提交税务信息，或完成税款的缴纳，后台系统会自动从店铺的总销售额中，直接预扣 24%作为预留金。个人税号要求：在美区 TikTok 的入驻资料当中，需要店铺负责人的个人税号。大部分卖家会选择申请个人纳税识别号码（ITIN）。申请 ITIN 需要准备护照、身份证、美国签证、填写正确的 W-7 表格等身份证明文件。总之，美国的税法体系较为复杂，且各州的税法规定存在差异，TikTok 平台上的跨境电商卖家需要密切关注平台的税务政策。

选择最适合你公司的美国注册州指南在美国注册公司，选择合适的州至关重要。每个州都有独特的税收、法规和商业环境，了解这些差异可以帮助你做出最佳选择。以下是一些值得考虑的州： 𐟏‰𙦋‰华州（Delaware）特点：法律环境友好，商业法清晰且灵活。对股东和董事的隐私保护非常强。注册费用低，维护成本适中。无企业税（针对不在特拉华州运营的公司）。适合对象：初创企业、科技公司、融资型企业、跨国公司。热门原因：特拉华州是许多大公司（如亚马逊、沃尔玛）的注册地，被誉为“公司天堂”。 𐟏”️ 内华达州（Nevada）特点：无州所得税和公司税。对隐私保护良好，无需披露股东信息。法律环境友好，适合中小企业。适合对象：低税收优先、重视隐私保护的企业。热门原因：适合轻资产运营或不在注册地实际运营的企业。 𐟏ž️ 怀俄明州（Wyoming）特点：无州企业税和个人所得税。注册费用和维护成本低。股东和董事隐私保护强。适合对象：小型企业、初创企业、资产保护需求强的企业。热门原因：被视为替代内华达州的低成本选择。 𐟏�𞷥…‹萨斯州（Texas）特点：无个人所得税。商业环境友好，经济多元化。地理位置优越，适合物流和制造业。适合对象：需要实地运营的企业，如能源、科技、制造业等。热门原因：大市场和低税收吸引力。在选择注册公司时，一定要做好充分的调查和规划，不要盲目跟风。每个州都有其独特的优势和适用范围，找到最适合你的那个，才能事半功倍！

美国公司税务指南：这些州的税率最划算！想在美国注册公司？那你可得好好研究一下各个州的税率！不同州的税收差异还是挺大的，尤其是对于做跨境电商的朋友来说，选对州注册公司，能帮你省下不少钱！下面我就来给大家详细对比一下美国各州的税率，看看哪个州的税最友好！𐟑‡ 免税州大揭秘无公司所得税：怀俄明、内华达和南达科他这三个州就没有公司所得税，简直是创业者的天堂！无个人所得税：怀俄明、内华达、南达科他、阿拉斯加、佛罗里达、德克萨斯和华盛顿州也没有个人所得税，简直是富人的乐园！无消费税：阿拉斯加、特拉华、蒙大拿、新罕布什尔和俄勒冈这几个州没有消费税，买东西更便宜！税务最友好的三个州内华达州、南达科他州和怀俄明州被称为是美国公司税务最友好的三个州，原因如下：不征收公司和个人所得税公司股份不收取额外费用无特许经营税股东、董事会成员和管理层无需是州内居民特拉华州的魅力特拉华州也非常热门，超过50%的美国上市公司都在这里注册了公司。它在立法和税务上给公司提供了很多保护和优惠。虽然它不是公开的免税州，但如果不在当地经营业务，就无需缴纳企业所得税，适合用于合理避税。总结目前，非美国人注册公司最多的三个州是：特拉华州怀俄明州内华达州主要原因就是这些州因为较低的运营成本和税收优惠政策，被认为是“公司友好型”州。尤其是开设亚马逊店铺的非美国电商卖家，更多会选择在特拉华州和怀俄明州注册。希望这篇指南能帮到你，选对州注册公司，省钱又省心！𐟒𜢜耀

注册美国公司必看：免税州清单𐟓‹ 在美国开展跨境电商或实体业务，注册一家美国公司是关键。但如何选择公司注册州呢？不同州的税收政策差异巨大，了解哪些州可以免个人所得税、企业所得税及销售税，能帮你节省大量费用。以下是一些免税州的清单𐟑‡ ✅免个人所得税的9个州阿拉斯加州佛罗里达州内华达州新罕布什尔州南达科他州田纳西州德克萨斯州华盛顿州怀俄明州 ✅免企业所得税的6个州内华达州德克萨斯州华盛顿州俄亥俄州南达科他州怀俄明州 ✅免销售税的6个州俄勒冈州新罕布什尔州夏威夷州特拉华州蒙大拿州阿拉斯加州 𐟒ᩀ‰择注册美国公司时，了解该州的税务、年审及法律政策至关重要。注册前一定要做好充分调查，以确保你的公司运营成本最低化。