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公司用印管理制度新上映_用印管理制度通知(2024年12月抢先看)

内容来源：威名网所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

公司用印管理制度

𐟔’印章管理制度大揭秘𐟓– 𐟓Œ想要了解印章管理制度的奥秘吗？这里为你揭秘！ 𐟔𙪪适用范围**：河南国大投资集团及各子公司，都需遵循此制度哦！ 𐟔𙪪印章种类与使用**： 1️⃣ 公司公章：用于签发文件、与相关单位联合签发等。 2️⃣ 财务专用章：留存银行印鉴、开收据等。 3️⃣ 合同专用章：洽谈并经审批的合同或协议上使用。 𐟔𙪪印章保管与安全**： ✅ 印章必须妥善保管，遗失要及时报告。 ✅ 未经授权，不得擅自携出或外借印章。 𐟔𙪪用印审批程序**： 𐟓 以公司名义发文，需部门经理审核并签署意见。 𐟓 对外签署合同或协议，要经部门经理、法务人员审核。 𐟔𙪪法律责任**： ⚠️ 违反制度使用印章，将承担法律责任！ 𐟔𙪪附则**： 𐟓 本制度由行政人事部制定、解释，并经董事会审议通过。 𐟓… 自签发之日起生效执行，确保公司运营有序！ 𐟔’ 遵循这些规则，让印章管理更规范、更安全！𐟌Ÿ

印章管理制度一、印章种类 1、公司公章：按一定程序经上级主管机构批准，对外具有法人效用的公司正式印章。 2、公司业务专用章：代表和行使某项专业内容和权力的印章。包括合同专用章、财务专用章、发票章等。 3、法人章：刻有公司董事长名字具有法人效应的法人章。 4、部门章：刻有部门名称，只对内使用，对外不具备法律效力的章。 5、戳记：带有标识性的印章，常加盖在显要位置起提示作用。如“发行文件”、“参考文件”、“作废保留”、“外来文件”等字样。二、印章的刻制与领用 1、部门必要的业务用章，可以书面形式向行政部申请，经主管领导批准后由行政部统一刻制。 2、刻制好的印章在行政部登记后由使用部门使用人签字领用。 3、废止使用的印章由行政部收回保留。三、印章的管理 1、公司各职能部门对所分工管理的公章、法人章、业务专用章等负管理责任，承担用印的后果。 2、公章和合同专用章由行政部负责保管。 3、法人章、财务专用章由财务部负责管理。法人章必须与公章同时使用。 4、部门章由使用部门主管负责管理，原则上只能对内使用，不具备对外法律效力。四、印章的使用 1、凡需加盖公司公章的文件、支票等，用印人必须认真填写“纳仕达公司公章使用登记表”。并根据用印的性质、重要性及用印的后果由相应主管领导审批。涉及公司名誉和经济利益的用印必须由公司总经理审批。行政部有权对用印单位提出质询。印章保管人施印时必须认真核对“公司公章使用登记表”严格把关。 2、公司业务合同的用印，不允许使用公章。须由相关职能部门按审批手续使用合同专用章。 3、公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明。如因工作需要或其他特殊情况确需开具的，必须经总经理批准，行政部做好特殊登记手续。持空白介绍信外出归来必须到行政部备案，未使用的必须交回作废。本制度自2015年7月8 日起执行

从明天起，要坚决禁止以下行为： 1. 不允许男女同事住在一起，这种行为不道德，也违反了规定，容易引起麻烦。大家一定要遵守。 2. 公司的秘密不能往外说，泄露了可要吃大亏，给公司造成重大损失，因此保密性一定要强。 3. 不准在工作时间玩手机，影响工作效率，损害公司形象，必须严加禁止。 4. 不允许迟到早退，这体现工作态度，关乎团队纪律，务必严格要求。 5. 不准在工作场合大声喧哗，扰乱他人工作，破坏办公环境，必须保持安静。 6. 不允许私自改动公司制度，维护制度权威，确保公司运营有序，人人有责。 7. 不准在办公室抽烟，保障员工健康，营造良好氛围，共同遵守。 8. 不允许滥用公司资源，珍惜公共财产，公平使用，人人有份。 9. 不准在背后议论同事，维护团队和谐，尊重他人，从我做起。 10. 不允许在工作时间进行私人聚会，保持职业操守，专注工作，提高效率。 11. 不准随意泄露客户信息，保护客户权益，树立公司信誉，至关重要。 12. 不允许在工作场所饮酒，确保安全生产，预防事故发生，人人有责。 13. 不准在网络上发布不当言论，维护公司形象，谨言慎行，人人有责。 14. 不允许未经批准使用公司印章，规范用印管理，防范风险，严格执行。 15. 不准在工作时间进行兼职，全身心投入本职工作，共同发展。 16. 不允许私自调换工作岗位，服从公司安排，确保工作秩序，共同遵守。 17. 不准在办公室吃东西，保持卫生，营造整洁环境，人人有责。 18. 不允许在工作时间睡觉，保持精神饱满，提高工作效率，从我做起。 19. 不准携带危险物品进入公司，确保员工安全，防范于未然。 20. 不允许在下班后占用公司资源，节约成本，合理利用，共同维护。公司规章制度，是维护企业秩序、保障员工权益的基石，我们每个人都应严格遵守，共同营造一个和谐、高效的工作环境。

𐟓œ 企业印章管理制度及表格大全 𐟓Œ 公司印章管理制度 1️⃣ 目的：为加强公司印章管理，规范印章的刻制、发放、保管、使用、停用和作废，特制定本制度。 2️⃣ 印章定义：本制度中的印章是指在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。 𐟔 印章种类公司公章：公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。法人章：刻有公司董事长名字具有法人效应的法人专用章。总经理章：刻有公司总经理名字的印章。财务章：公司专用的财务用章。其它专用章：因工作需要代表公司对外行使某项专业权力的圆形印章，包括法律办公室章、基建办公室章、培训中心章、工程部章、标准化专用章。 𐟓 印章申请与刻制、废止申请：必要的业务用章、支出合同、销售合同、财务、人事用章可以书面形式向总裁办行政部提交“刻制印章申请表”。申请表必须由部门领导与主管三层领导确认并经公司总经理批准。其他印章申请应严格控制。刻制：公司印章的刻制由办公室统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。散失、损毁、被盗：公司印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向办公室说明原因的报告书，报告书须经部门领导和总经理确认。办公室根据情况依本制度办理改制。废止：由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交办公室处理。除特别需要，由办公室将废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。 𐟓‹ 新制印章的登记印鉴档案申请刻制好的印章应在行政部进行登记。行政部应将每个印章登入“印章登记卡”内，建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。 𐟓– 管理公司印章由公司办公室统一管理。其主要职责包括：根据公司需要，确定公司印章的种类、范围、数量；组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁；管理公司印鉴档案；管理公司公章、负责公司公章用印；制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。 𐟔’ 印章使用范围总裁办行政部在印章发放时，应书面确认该印章的使用范围，建立公司分类印章使用范围表。 ⚖️ 罚则严禁未经批准私自刻制公章，否则无论用于何种目的，都要严肃追究责任。违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。 𐟓… 执行时间本制度自发布之日起施行，由公司办公室解释并修改，经总经理批准后执行。

𐟓œ 公司印章管理制度全解析 𐟔 𐟓Œ 公司印章使用管理制度 1️⃣ 总则：公司印章是企业合法存在的标志，象征企业权力。为维护公司利益，杜绝违法违规行为，特制定本管理制度。 2️⃣ 印章刻制：公司印章的刻制需报公司总经理或董事长审批。法人个人名章、行政章由行政管理中心开具公司介绍信，统一到指定公安机关办理雕刻手续。公司各部门的专用章（如财务章、合同章）由各部门自行决定形体、规格。未经公司董事长、总经理批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。 3️⃣ 印章启用：新印章启用前需在行政管理中心留样保存。新印章启用通知由行政管理中心下发，注明启用日期、发放单位和使用范围。 4️⃣ 印章使用范围：公司行政章主要用于对外签发的文件、公司与相关单位联合签发的文件、公司出具的证明及有关材料、公司对外提供的财务报告、公司章程、协议、员工调动、任免聘用、协议（合同）资金担保承诺书等。公司合同专用章主要用于对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。公司董事长（法人）个人名章主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。财务专用章主要用于货币结算等相关业务。公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。 5️⃣ 印章管理职责：公司董事长、总经理负责行政章的使用审批工作。行政管理中心总监负责授权范围内的印章使用审批工作。各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。印章管理员负责印章的保管、设立使用登记台帐、审核印章使用及制定使用程序。 6️⃣ 印章管理、使用及保管：公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。专项业务章（如财务章、人事章等）由各中心指定专人负责管理。法人个人名章由公司指定财务管理中心专人负责管理。各部门须将印章管理员名单报行政管理中心备案。印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。 7️⃣ 印章的停用：公司名称变动、印章使用损坏、印章遗失或被窃时，印章须停用。印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政管理中心封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。 𐟓‹ 印章使用流程：申请人填写《用章申请单》交部门主管审批。对于部门章，由部门主管审批即可，印章管理人凭申请表加盖印章，申请人填写用印登记归档备查。加盖公司章需持部门主管签字的用章申请交行政人事部审核，未通过退回说明原因；通过的，由行政人事部主管签字。属于行政人事部权限范围内的，可以由印章管理人凭申请表为申请人加盖相应印章；超出权限的，需请示总监/总经理。总监/总经理审核通过，需在申请表上签字，由申请人持申请表至印章管理人处加盖印章，未通过则直接退返申请人，并说明原因。印章管理人加盖印章要做用印登记，由申请人签字，归档备查。

𐟓š 公司费用报销全攻略 𐟒𜊰Ÿ“– 总则为了加强公司内部管理，规范费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度适用于公司各部门。 𐟓 费用报销制度及流程原始凭证有效性的规定报销人应取得真实合法的原始凭证。有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实。报销单据填写及票据粘贴要求报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）。各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。费用报销基本流程会计主管审核报销凭证。经办人填写报销单。部门负责人审批。财务负责人审核并付款。总经理签字领款。差旅费报销公司业务人员因公外出所发生的行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。出差补贴及标准项目职位区域住宿标准交通费客情费一般员工经理总监飞机经济舱火车硬座成都郊县公交车 50 30 80 100 120 150 100 80 120 50 30 80 报销时间规定各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部，15号之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。其他费用管理办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购。各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用。办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。借款标准及流程借款需提前申请，经部门领导和财务负责人审批后，方可借款。借款人在借款后需及时还款，逾期不还者将按公司规定处理。费用审批管理所有费用支出需经部门负责人和财务负责人审批后方可报销。预算期内费用累积支出不得超出预算，超出预算部分不予报销。

近期，多地频发野猪入侵人类活动区域事件，造成农作物损失和人员受伤。针对此，国家林草局等部门回应，积极解决野猪等野生动物致害问题。野猪已从三有名录中移除，猎捕不需再办理证件，为防控工作扫清制度障碍。国家林草局联合15个部门印发防控工作方案，指导地方开展监测预警，采取优化栖息地、推进防控设施建设等措施。同时，协调优化 ** 使用管理制度，保障专业猎捕工作。为加大防控力度，国家林草局部署各地对重点区域进行摸排，加强监测预警。各省积极创新防控措施，如江西研发野猪电子限制器和自动猎捕远程监测管理系统，福建推广修建物理隔离措施等。此外，各省林草主管部门积极申请防控补助资金，与保险公司合作推动保险政策实施，确保受损群众得到及时补偿。这一系列措施的实施和应用，旨在降低野生动物对群众生产生活的影响，切实维护群众利益。

𐟓‹公司管理制度大全（72页全）𐟓‹ 𐟌𑧻𜥐ˆ办公管理制度𐟌𑊊1️⃣ 综合管理办公室职责办公室主任的岗位职责：负责行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫等工作。办公室文员岗位职责：负责办公室日常事务，协助办公室主任工作。 2️⃣ 印鉴管理印鉴由综合办主任负责保管。需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需要开具时，应经办公室主任签字后方可开出。 3️⃣ 办公财产管理严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。 4️⃣ 会务管理及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。内部会议必须做到保密。若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。 5️⃣ 公司日常支出的核准各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。 6️⃣ 公司小车的使用规定车辆使用的要求：凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。 𐟏—️机械部管理制度𐟏—️ 1️⃣ 总则机械部的工作职责和任务。机械设备的维护和保养。机械设备的采购和报废流程。 2️⃣ 机械部岗位职责机械部经理的职责：负责机械部的全面工作，制定工作计划和目标。机械工程师的职责：负责机械设备的日常维护和故障排除。机械操作员的职责：负责机械设备的操作和维护。 𐟏—️工程项目管理制度𐟏—️ 1️⃣ 前言工程项目的目标和范围。工程项目的组织结构和职责划分。工程项目的进度和质量管理。 2️⃣ 公司对工程项目的管理工程项目的立项和审批流程。工程项目的监督和检查机制。工程项目的验收和结算流程。3️⃣ 项目经理部岗位及人员的责权项目经理部的组成和职责划分。项目经理的责权范围。项目工程师的责权范围。项目技术员的责权范围。4️⃣ 项目经理部各项管理办法项目管理计划的制定和执行。项目资源的调配和管理。项目风险的识别和应对措施。5️⃣ 综合办工作考核标准考核的目的和原则。考核的内容和方法。考核的周期和结果反馈。6️⃣ 财务室考核考核的目的和原则。考核的内容和方法。考核的周期和结果反馈。7️⃣ 机械考核标准考核的目的和原则。考核的内容和方法。考核的周期和结果反馈。8️⃣ 公司考核制度考核的目的和原则。考核的内容和方法。考核的周期和结果反馈。9️⃣ 公司培训制度培训的目的和原则。培训的内容和方法。培训的周期和结果反馈。𐟔Ÿ 公司出勤管理办法出勤管理的基本规定。考勤制度的执行和监督。请假制度的执行和监督。出勤奖惩措施的实施。

老会计的乱账处理秘籍，新手必看！嘿，新手会计们！你们是不是也遇到过乱账的困扰？别担心，今天我就来分享一些老会计们不肯教的处理乱账的实用方法，绝对干货满满！盘点出纳库存现金 𐟒𜊩斥…ˆ，你得把出纳的库存现金好好盘点一下。看看账上的数字和实际现金是不是对得上。如果对不上，那就得赶紧查原因，找出问题所在。核对开户银行存款 𐟏抦Ž夸‹来，核对一下公司开户银行里的存款。看看银行对账单和账上的数字是不是一致。如果不一致，那可能是银行那边出了问题，或者公司内部有挪用资金的情况。盘点仓库存货 𐟓抧„𖥐Ž，去仓库看看存货。把所有的货物都盘点一遍，看看账上的数量和实际数量是不是符合。如果不符合，那就得查查是不是有丢失或者损坏的情况。盘点公司固定资产 𐟏튥ˆ륿˜了固定资产，比如电脑、打印机这些设备。把所有的设备都盘点一遍，看看账上的数量和实际数量是不是一致。如果不一致，那就得查查是不是有报废或者丢失的情况。与客户核对应收账款 𐟓犦Ž姝€，和客户核对应收账款。看看账上的应收账款和客户实际欠的钱是不是对得上。如果对不上，那就得赶紧联系客户，搞清楚是怎么回事。与供应商核对应付账款 𐟛’ 最后，和供应商核对应付账款。看看账上的应付账款和实际欠供应商的钱是不是对得上。如果对不上，那就得赶紧联系供应商，搞清楚是怎么回事。核查税务局纳税申报情况 𐟓Š 这些基础工作做完之后，还要去税务局查一下纳税申报情况。看看公司有没有漏税或者少税的情况。如果有，那就得赶紧补上。收集各种单据 𐟓„ 接下来就是收集各种单据了。把所有的发票、收据、合同都整理好。这些单据是处理乱账的重要依据。建账或账务处理 𐟓ˆ 最后一步就是建账或者进行账务处理了。如果公司原来没有账，那就得从头开始建账；如果公司原来有账，那就得根据实际情况进行账务处理。制度化与流程化 𐟓œ 总之，乱账的整理需要按以上步骤逐个进行，每个方面都不能忽视。理顺之后，最重要的工作就是把财务工作制度化和流程化。制度化就是把每项工作用制度的形式固定下来，包括财务管理制度和财务核算制度。流程化就是用流程来规定每项工作应该先做什么后做什么。这样以后公司的财务工作就会在制度和流程的保证下顺利运行，并朝着越来越好的方向发展。希望这些方法对新入职的小会计们有帮助！加油吧！𐟒ꀀ

内账和外账的区别，你真的了解吗？𐟒ኤ𝠧Ÿ婁“内账和外账的区别吗？今天我们来详细讲解一下！𐟓š ✔ 内账记录公司所有经济业务，而外账则要求会计凭证合法完整。 𐟓‹ 内账的记账凭证是根据实际业务单据制作的，而外账则需要合规的单据。内账不对外公开，外账则是公开的。 𐟒ᠥ†…账的工作内容包括分析报表等，而外账主要是报税等。分录也不同，内账按企业实际情况填写，外账按税法要求填写。 𐟓 想知道如何分开做内账和外账吗？继续往下看！内账要真实完整，外账则需要健全的制度和审核原始凭证。 𐟔 内账的制作和记账方法也告诉你啦，还有常见问题解答。 --- 内账和外账的区别内账：记录公司所有经济业务，确保信息真实完整。不需要讲究制度规定，将收入、支出记清楚即可。外账：公开对外，需要建立健全的财务管理制度，用严格的要求审核原始凭证，编制记账凭证。内账如何制作？根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。内账的记账方法有两种：复印原始凭证放在内账中使用。在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账的账凭证号，方便日后查找。附“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”。内外账常见问题解答内账和外账都需要附带原始凭证吗？企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后；在外账中反映的账务，其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账月x号凭证”以方便查阅或以复印件代替，但应考虑复印多少及成本问题。什么票据可以做外账？只要是正式的发票、或是财政部门监制的行政事业单位收据都可以用来记账，但选用做外账的单据还需要考虑企业的实际情况，不要见票就做，还要把握投入产出平衡。内账和外账在会计科目设置上有什么区别？区别不大，对于会计科目，外账是严格遵用，而内账则是灵活采用或变通。内账和外账的现金日记账的数额相差很大怎么办？内账是公司内部真实账目，一般的公司存现金的比例不会很大。外账是对外的套账，存在一定的虚假成份。按库存现金管理规定，只要三至五天的零用现金，因此也不可能很大。但由于相当部门现金实际已经支付了，但无法在外账中反映，从而造成外账的现金偏大。目前比较简单的方法是把这部分现金以往来款形式转出去。做内账和外账最大的区别是什么？内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等，还有外账不允许列支的部分费用，比如白条，或者送礼的灰色支出什么的。内账应该是外账的一个补充，在外账不存在虚开虚列的情况下结合在一起应该是企业真实经营状况。

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