新公司怎么建账在线播放_开一个新公司怎么建账(2024年11月免费观看)

新公司建账、报税全流程详解，轻松上手！ 𐟌Ÿ 新公司建账、中途建账及申报入门指南 𐟌Ÿ 𐟓… 筹建期的定义与界定： 筹建期是指从企业被批准筹建之日起至开始生产、经营（包括试生产、试营业）之日的期间。但目前法规并未明确规定开始生产、经营之日的具体定义，主要有以下三种观点： 取得第一笔收入之日； 企业领取工商营业执照之日； 各项资产投入使用开始的年度，或者对外经营活动开始年度。 𐟓Œ 筹建期费用的处理： 根据《企业会计准则一具体准则应用指南》（财会2006年第18号），筹建期的费用在建账时一次性计入“管理费用一开办费”，而筹建期的资产则正常处理。 𐟓š 会计制度的选择： 对于一般企业来说，有效的会计制度有三个： 《企业会计准则》（2007版）； 《小企业会计准则》（2013版）； 《企业会计制度》（2001版）。 𐟓 案例分析： 公司筹建期为自申请设立公司到营业执照批准成立之日。例如，公司2024年2月2日开始申请设立公司，到2024年3月5日营业执照批准，期间发生的支出包括购入电脑等固定资产和工资、申请费用等。 𐟓… 营业期的业务处理： 从3月6日到3月31日，公司发生的业务包括向法定代表人临时借入100000元、购买税控设备、会计工资和办公用品等。 𐟓Œ 筹建期费用单据的处理： 如果筹建期取得的费用单据不是发票，有两种处理方法： 重新换取正规发票入账； 这些“白条”不入账，以免税局按照《发票管理办法》进行处罚。 𐟓š 财务制度的选择： 对于符合《小企业会计准则》的小企业，可以选择执行本准则或《企业会计准则》。如果选择执行本准则，发生的交易或事项未作规范的，可以参照《企业会计准则》中的相关规定进行处理。 𐟓 总结： 新公司建账、报税的过程需要明确筹建期的界定，正确处理筹建期费用，并选择合适的会计制度。在实际操作中，建议先向主管税局咨询确认筹建期的界定，以确保会计和税务处理的准确性。

新公司建账全流程指南𐟓ˆ 新成立的公司建账流程如下： 收集原始凭证𐟓„：从开业至今，收集所有业务票据。 整理凭证𐟓‚：审核凭证无误后，填制记账凭证。 启用账本𐟓š：包括总账、分类账、多栏明细账和日记账。 登记账本𐟓：根据会计凭证登记账本。 制作财务报表𐟓Š：包括资产负债表、利润表和现金流量表。 纳税申报𐟓‘：完成税务申报。 新手会计如何建账： 了解企业基本情况𐟏⯼š企业规模与业务量成正比，规模大的企业需要更多的账簿。小企业可以简化账簿设置。 建账所需材料𐟓‹： 账本：包括总账（订本式）、明细账（活页式，如三栏式、数量金额式和多栏式）、日记账（现金和银行存款日记账）和备查账（根据需要设置）。 凭证和用具：包括记账凭证（收款、付款、转账凭证）、报销凭证（借款单、费用报销单、收据等）、记账凭证汇总表、记账凭证封面、凭证装订线、装订工具、科目章和记账用具。 报表𐟓ˆ：包括资产负债表、利润表（损益表）和现金流量表等相关会计报表。 通过以上步骤，新手会计可以顺利完成新公司的建账工作。

𐟚€新公司成立首月财务全攻略𐟓ˆ 𐟌Ÿ新公司成立，财务工作如何起步？这里为你提供一份详尽的财务操作指南！ 1️⃣ 工商注册与营业执照：首先，确保你的公司已完成工商注册并取得营业执照。别忘了刻制必要的印章，如公章、财务章、发票章、合同章等。 2️⃣ 税务登记：在取得营业执照后的30天内，进行税务登记。你可以通过电子税务局完成“新办纳税人套餐”，并完成法人、财务负责人等角色的实名认证和绑定企业。 3️⃣ 银行开户及其他账户：开设公司银行账户、社保账户和公积金账户，为公司的日常运营和员工福利提供保障。 4️⃣ 制定财务与报销制度：根据公司的实际情况，制定合适的财务制度和报销制度，确保公司财务运作的规范和高效。 5️⃣ 确定财务软件并建账：选择适合公司的财务软件，并确定建账日期。通常，建账日期可以选择公司有流水发生或开票的日期。 6️⃣ 建账与做账流程： 整理所有必要的单据，如银行对账单、银行回单、收付款申请凭单、报销单据、出入库单和发票等。 按照银行流水的时间顺序整理银行相关单据，再将其他单据按顺序排好。 录入银行收付款的分录，包括借贷银行挂往来或费用（如收付货款、支付各种费用等）。 完成银行和现金等报销相关单据的录入后，进行收入凭证和成本结转。 进行各种计提，如工资、折旧、税费等。 核对货币资金余额，查看科目余额表，检查账务是否有误。注意定期与供应商或客户对账。 7️⃣ 发票与纳税申报：如需开票，可以在电子税务局申请发票、购票并开票。税务登记后，记得按时进行纳税申报。一般纳税人按月申报，小规模纳税人按季度申报。别忘了企业所得税汇算清缴和工商年报的提交。 按照以上步骤，新公司成立首月的财务工作就能顺利展开，为公司的长远发展打下坚实基础！𐟒𜰟š€

𐟓š十年老会计的乱账整理秘籍𐟔 𐟤”入职新公司，发现账目混乱，数据对不上？别担心，十年老会计来支招！ 1️⃣ 𐟒𕩦–先，盘点库存现金和银行对账单，与出纳一同核对，确保账实相符。如发现差异，迅速查明原因并调整。 2️⃣ 𐟓榎姝€，与仓库人员联手盘点存货，核对明细账，确保账实一致。如有不符，及时调整并找出原因。 3️⃣ 𐟛 ️然后，与设备管理人员共同盘点固定资产，核对账实，并建立台账。若未建立，需补提折旧并建立新台账。 4️⃣ 𐟒𛥯𙤺Ž应收账款，制作客户对账单交销售核对。销售再发给客户核对，如不一致，查明原因并调整。 5️⃣ 𐟛’与供应商核对应付账款，要求采购人员提供应付对账单，先由采购员核对，再由财务人员复核。 6️⃣ 𐟓‹收集各类单据，如银行流水、销售送货单、仓库出入库单等，为后续建账做账做准备。 7️⃣ 𐟔最后，对所有科目进行盘点清查。如发现不规范之处，如报销无票据等，需重新制定财务制度并规范流程。 𐟒ꦌ‰照这些步骤操作，相信你能迅速理清乱账，让财务工作井然有序！

公司建账的主要流程是怎样的？会计到新公司用什么软件做账？

新公司财务实操指南：从零开始到报表 作为一个新公司，财务制度的建立和完善是首要任务。以下是一些基本的财务实操步骤，帮助你从零开始建立一套完整的财务体系。 𐟓Š 了解公司基本情况： 增值税计算：小规模纳税人月开票金额在3万以内的可以享受增值税减免，控制在2万9千以内可以节省税金。 地税税金计提：按照税法要求，企业在缴纳增值税的同时，还需计提部分地税税金，包括城市维护建设税（增值税额的5%）、教育费附加（增值税额的3%）和地方教育费附加（增值税额的2%）。如果增值税控制在3万以内，附加税也可以相应减免。 其他税种计算：正常月份只需考虑增值税及计提的地税税金，但季度和年末需计算缴纳所得税。企业所得税最新政策规定，年利润总额在100万以下的，按减半减率的10%纳税，可以节省费用。此外，还需按月报个人所得税，并按季度或半年缴纳印花税、房产税和土地使用税。 𐟓‹ 建账与财务软件设置： 建账：了解财务软件，设置科目，开始建账。 会计核算流程：从做凭证到编制会计报表，包括根据原始凭证做记账凭证，记明细账，汇总，记总账，最后依据总账进行报表。提供资产负债表、利润表，了解公司整体盈利情况。 𐟓œ 费用报销单处理： 差旅费处理：业务人员出差需申请预支款，要求写出差申请，包含出差目的及时间等详细费用计划，以便减少预支费用，增强费用紧迫感，减少不必要的开支。 报销单入账：涉及到的费用报销单需及时入账，确保财务数据的准确性。 通过以上步骤，你可以逐步建立和完善新公司的财务体系，为公司的健康发展打下基础。

新公司成立第一个月的财务实操指南𐟓Š 嘿，新公司的财务老板们，欢迎来到财务的世界！刚成立公司，做账这事儿可能让你有点摸不着头脑，别担心，我来给你支支招。 收集原始凭证𐟓„ 首先，你得把开业以来所有的业务票据和附件都收集起来。这些是记账的原始凭证，可不能少。 整理凭证𐟓‘ 接下来，审核这些凭证，确保它们都是真实有效的。然后，填制记账凭证，这可是你记账的第一步。 启用账本𐟓– 总账、多栏明细账、日记账，这些都得启用。别忘了准备备查账，根据你公司的需要来设置。 登记账本𐟓 根据会计凭证，逐笔登记账本。这个过程可能有点枯燥，但很重要。 制作财务报表𐟓Š 登记完账本后，就可以制作财务报表了。资产负债表、利润表、现金流量表，这些都得搞定。 纳税申报𐟓‘ 最后一步，别忘了纳税申报。根据财务报表和税务规定，按时申报税款。 建账所需材料𐟓š 账本：总账一般用订本式，明细账用活页式，日记账有现金日记账和银行存款日记账。 各种凭证和用具：记账凭证、报销凭证、报表等。 常用会计分录𐟓收到投资款 借：银行存款/固定资产/存货/无形资产等 贷：实收资本一林某(股东) 一吴某(股东) 刻章费/银行开户费 借：管理费用一开办费 贷:库存现金/银行存款 房租 借：长期待摊费用一房租 应交增值税一进项税额 贷：银行存款 本月摊销租金 借：管理费用一房租 贷：长期待摊费用一房租 购进固定资产 借:固定资产应交增值税-进项税额 贷:银行存款/现金 计提折旧 借：管理费用一折旧费 贷:累计折旧 公积金/社保 借:管理费用-公积金（公司交50%） 其它应收款一公积金(个人交50%） 贷:银行存款 借:管理费用-社会保险费（公司部分） 其它应收款-社保(个人部分） 贷:银行存款发放工资 借:应付职工薪酬一工资 贷：其它应收款一公积金（个人交50%） 其它应收款-社保(个人部分) 其它应付款一个税银行存款/现金购进货物 借:库存商品88.5 应交税费-应交增值税-进项税额11.5 贷：应付账款-某公司100 (if小规模3%税点) 借:库存商品100 贷：应付账款-某公司100销售收入 借：应收账款-A公司130 贷：主营业务收入115.04 应交税费-应交增值税-销项税额14.96 (if小规模纳税人3%税点) 借：应收账款-A公司（客户）130 贷:主营业务收入126.21 应交税费-未交增值税3.79结转销售成本 借：主营业务成本 贷:库存商品计提本月工资 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资计提本月税金 借:营业税金及附加一城市维护建设税 一教育费附加 一地方教育费附加 一教育费附加 一印花税 贷:应交税费一城市维护建设税 一教育费附加 一地方教育费附加 一教育费附加 一印花税 下个月交税时 借:应交税费 贷:银行存款 希望这些实操干货能帮到你，祝你的新公司财务之路顺利！𐟒𜰟’𐀀

初到新公司？教你5天搞定乱账！ 最近有不少小伙伴找到了新工作，开心的同时也可能遇到一个头疼的问题——公司的账目乱得让人眼花缭乱，看着就想溜。别急，今天我来教你一个方法，只用5天就能搞定这些乱账！ 𐟌Ÿ 第一步：盘点出纳库存现金 首先，和出纳一起盘点一下库存现金的数量，然后和账上的金额进行核对。如果发现不一致，赶紧查明原因，并进行相应的账务处理。 𐟌Ÿ 第二步：核对开户银行存款 让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对。如果发现与账上不一致，找出原因并处理。 𐟌Ÿ 第三步：盘点仓库存货 组织财务和仓库人员对公司所有存货进行大盘点，核对存货数据和明细账，确保每个存货都相符。如果有不符的，查明原因并进行调整。 𐟌Ÿ 第四步：盘点公司固定资产 和设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点，核对账面与实际固定资产是否一致。同时建立固定资产卡片，并张贴在显眼处，方便下次核查。 𐟌Ÿ 第五步：与客户核对应收账款 主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。制作每个客户的应收账款对账单，先交给销售人员核对，再由销售人员发给客户进行核对。对方核实后盖章标示相符并退回。 𐟌Ÿ 第六步：与供应商核对应付账款 核对时主要核对合同、入库单等单据。要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后交由财务人员进行核对，盖章标示相符并退回。 𐟌Ÿ 第七步：核查电子税务局纳税申报情况 查看每个月应该申报的税金和附加税，有没有多报漏报的情况。如果有，及时补报调整。 𐟌Ÿ 第八步：收集各种单据 银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证都要收集齐全。 𐟌Ÿ 第九步：建账或账务处理 以上单据准备好后，对于原来无账的，可以准备建账；对于原来有账的，要根据实际情况进行账务处理。 ⭐️ 遇到乱账，不要动不动就想开溜！每个公司都有每个公司的优缺点，想要提升自己处理烂账的能力才是上策。如果仅仅是开溜，我们的能力什么时候才能提升呢？忍别人所不忍，能别人所不能，这不就是我们的生存空间嘛！𐟒갟𜀀

会计新手上路！金蝶软件操作指南大公开 姐妹们，今天看到新来的会计不会用金蝶软件，结果被主管说了，心里真是五味杂陈。其实，学校里教的东西真的只是冰山一角。为了帮助那些对金蝶不熟悉的财务小伙伴们，我特意整理了一份金蝶的操作流程，从建账到凭证录入，快来看看吧！ 建账步骤 登录系统管理：点击“登录系统管理”，然后选择“系统下拉菜单注册”，弹出系统管理员登录对话框（管理员Admin，密码为空），点击“确定”。 建立账套：点击“系统管理账套下拉菜单”，选择“建立”，输入账套号、设置账套名称和路径，设置会计期间，点击“下一步”，输入单位信息、核算类型，再点击“下一步”，设置基础信息和科目编码长度。 设置权限：点击“权限”，选择“操作员”，增加操作员并设置密码。然后选择“权限”，设置账套操作员的权限。 引入输出账套：点击“引入输出账套”，选择“引入”，输入文件前缀名UfErpAct。 常用快捷键 F1：调出系统帮助 F11：调出计算器 F12：回填计算器计算结果 Ctrl+F9：反扎账 Ctrl+F11：反过账 Ctrl+F12：反结账 F3：在凭证录入界面，进行凭证审核 F5：在凭证录入界面，可以新增凭证 空格键：在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方 Ctrl+F7,=：在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡 Ctrl+B：在凭证录入界面，查询科目余额 Ctrl+P：在凭证录入界面，进行凭证打印 Ctrl+I：在凭证录入界面，进行凭证打印预览 职场小贴士 刚参加工作时，一定要和老会计打好关系，有什么不会的抓紧时间请教她们，毕竟经验这种东西不是书本上能学到的。 实操是职场中的硬通货，不太熟练的新人会计，直接跟氢虎实操多练几遍，好好跟下来一个月就能熟练应对大部分工作！真的很有成就感。 干财务一定要主动性强一些，主动给财务报表分析给领导汇报，多和领导沟通避税及成本控制等问题，领导会觉得你有在认真做事，如果一个劲的埋头苦干只会越干越多。 自己不要参与买票、卖票，也要提醒所在公司的老板不要触碰发票这根红线，记住：切忌虚开虚抵，一定找靠谱的供应商！ 希望这些小技巧能帮到大家，祝大家在职场中顺风顺水！𐟒ꀀ

金蝶kis专业版 𐟓š金蝶KIS专业版操作培训手册（2024版） 目录 第一篇：账套管理练习 练习一：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述资料在KIS账套管理处建立一个账套并进行系统设置 新建公司机构及账套 操作步骤：开始→所有程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理→新建→输入账套信息 公司名称：广东非凡（ygtai djdmy） 账套号：AISGDFF 账套名：非凡工业（djdmyaog） 数据库文件路径：C:MSSQL7DATAI；或D:MSSQL7DATAV 设置账套参数 操作步骤：登陆金蝶专业版→基础设置→系统参数→会计期间→财务参数→出纳参数→业务基础参数 公司名称：广东非凡工业有限公司 记账本位币：人民币（代码：RMB） 小数位：2 练习二：账套恢复与备份 目的：了解如何恢复和备份账套数据 操作步骤：在账套管理界面，选择需要恢复或备份的账套，点击“恢复”或“备份”按钮，按照提示完成操作。 第二篇：系统初始化 练习一：公共基础资料设置 从模板中引入会计科目（新会计准则科目） 设置账务处理系统参数 系统资料维护（基础设置） 练习二：账务处理（总账）系统初始化 录入总账初始数据 试算平衡 练习三：固定资产系统初始化 设置系统参数 固定资产基础资料 初始数据录入 练习四：后用财务系统初始化 开设现金、银行存款出纳账 结束初始化 练习五：出纳管理系统初始化 设置系统参数 初始数据录入 结束初始化 练习六：应收应付系统初始化 设置系统参数 初始数据录入 结束初始化 第三篇：日常业务处理 练习一：日常账务处理练习 录入记账凭证 制作几张自动转账凭证 凭证审核和过账 凭证其他相关操作及账簿查询（账务处理系统） 练习二：报表系统练习 查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表 制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 特殊功能介绍 练习三：现金流量表系统练习（选做） 练习四：现金管理系统练习 现金处理 银行存款处理 练习五：固定资产管理系统练习 日常业务处理 减少固定资产 固定资产其他变动 利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 查看固定资产清单等各种账表 期末处理 练习六：工资管理系统练习 建立工资类别方案 系统参数设置 设置工资业务 工资业务处理 职员变动 查看各种工资报表 练习七：应收应付系统练习 各种单据的制作 往来核销 凭证处理 查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。第四篇：期末结账练习一：财务系统结账操作步骤：在账务处理系统中，按照提示完成期末结账操作。练习二：业务系统结账操作步骤：在业务系统中，按照提示完成期末结账操作。练习三：出纳系统结账操作步骤：在出纳系统中，按照提示完成期末结账操作。

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