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物业公司税种权威发布_物业公司税种及税率(2024年12月精准访谈)

内容来源：威名网所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

物业公司税种

内地与香港税率对比：你了解多少？ 𐟌 香港，作为三大国际金融中心之一，不仅是国际企业拓展亚洲市场的枢纽，也是亚洲企业走向国际的中转站。香港的税收制度是其成功跻身国际金融中心的重要因素之一。今天我们来探讨一下香港与内地的税率差异。 𐟒𜠩晦𘯧š„税种主要包括利得税、薪俸税、物业税和厘印税。利得税：类似于内地个人所得税中的公司薪资所得税，香港利得税的一般税率为16.5%。从2018/19课税年度开始，香港公司利得税实行两级优惠税率：首200万港币的利润按照8.25%的税率计算，超过部分按照16.5%的税率计算。薪俸税：针对个人部分的税收，包括工资薪金、假期工资、佣金、花红、酬金、额外赏赐、津贴等。薪俸税额是按个人在课税年度内扣除个人免税额后的应课税入息实额以2%-17%的累进税率计算，或以入息净额（扣除个人免税额前）以15%的标准税率计算，两者取较低的税款额征收。物业税：类似于内地的“房地产税”，物业的应课税净值是物业实际收益（租金）减除免税额后所得的数额，目前标准税率为15%。厘印税（印花税）：针对不动产租约、不动产买卖或转让文书，以及香港证券的转让文书而征收的税项。所有非香港永久性居民的人士，包括有限公司，购买住宅物业还须按30%的税率缴纳买家印花税，但非香港永久性居民转为永久性居民后可申请退税。 𐟓Š 香港税务的三大优势：税率差异：香港和内地的个税制度税率相差很大（内地0%一45%对比香港的2%—17%）。免税和扣除项目：香港有8种免税项目和5种扣除项目，而内地只有1种免税项目和6种扣除项目。征税原则：内地居民企业、个人全球范围内的收入都要缴税，而香港采用属地原则，只有在香港本地产生的利润才要缴税，利润不来自香港不要缴纳税款。 𐟏⠩晦𘯧š„税收制度为其企业和个人提供了显著的税收优势，吸引了众多投资者和居民。了解这些差异可以帮助你在规划财务和税务策略时做出更明智的决策。

深圳0元注册公司攻略，老板必看！嘿，朋友们！你们知道吗？在深圳，你可以0元注册公司，成为霸道总裁不再是梦！𐟘Ž 没错，你没听错，就是0元！快来看看这个超值的创业秘籍吧！𐟓– 注册所需费用营业执照：免费记账报税：2400元/3年对公账户：0-800元物业服务：1400元/年注册流程核名：在深圳市企业开办一网通提交公司名称进行审核提交资料申请：提交的公司注册申请和材料一定要齐全、无错误，否则会导致注册申请被驳回领取执照和章：一般3个工作日内注册申请就会通过，审核通过后，领取营业执照和章银行开户：法人持身份证前往银行开立对公账户，需要提前预约税务报道，核定税种：在拿到执照30天内需要进行税务报道，确保公司正常申报缴税和开票经营准备资料公司名字：通常要多准备几个公司名称，可以提高核名的通过率，比如：深圳市+字号+行业+注册类型注册类型：有限公司/分公司/合伙企业/外资公司/个体工商等公司人员：法人、股东、提供身份信息及占股比例，占股比建议有大有小，49%；51% 注册地址：需要一个房屋编码，可以在租办公室时获取确定资本：公司注册资本需要实缴，不过注册资金也不是越高越好，根据你的业务需求和公司规模决定经营范围：根据实际业务需求填写，注意不要过宽以致增加税负也不要过窄限制业务发展如果你的公司涉及某些特殊行业，还需要通过相关行政许可审批。但别担心，这些步骤都能在《开办企业一窗通》里找到详细指导。怎么样，是不是很心动？赶紧行动起来，把梦想变成现实吧！𐟚€ 记得告诉我你的创业故事哦！

深圳注册公司全攻略：费用与流程详解 𐟌Ÿ 深圳创业指南：如何轻松注册公司？ 𐟓 准备资料：公司名称：格式为“深圳市+字号+行业+有限公司”；注册地址：提供25位数的房屋编码地址；法人股东：提供身份证正反面清晰照片；股权比例：建议49%:51%；经营范围：参考模板整理；数字证书：建行商事签（免费办理）。 𐟒𛠧𚿤𘊦𓨥†Œ流程：核名：登录深圳政务网站进行企业核名；填写信息：输入准备好的资料；审批执照：提交申请后，等待审批通过；刻章备案：执照下来后，刻制公章、法人章、私章、财务章、发票章；银行开户：预约银行开户，需要上门拍照；核定税种：去税务局报到，核定税种税率；记账报税：按月/季报税，即使无收入也需要报税。 𐟒𐠦𓨥†Œ公司费用：办理执照：免费；物业服务：1-2k；银行开户：0-800元；税务登记：免费；记账报税：1200元/3年。 𐟔 详细步骤与费用，助你轻松开启深圳创业之旅！

税务筹划高手的省钱秘籍𐟒ኧ莥Š᧭𙥈’其实并不神秘，主要围绕两大税种：增值税和企业所得税。以下是一些常见且有效的筹划策略，助你轻松省钱： 𐟔𔥢ž值税筹划小规模公司策略：成立一家小规模公司，将那些对发票要求不高的业务集中在这家公司。只要每季度收入不超过30万元，就可以开普通发票，免缴增值税。业务拆分策略：通过拆分业务来降低税负。例如，将房租拆分为房租(9%)和物业费(6%)；或者将机器销售(13%)拆分为机器销售和服务费(6%)，或机器销售(13%)和安装费(9%)。进项税额加计抵减：先进制造业的进项税额可加计5%抵扣；生产服务业可加计5%；生活服务业则可以加计10%。 𐟔𔤼业所得税筹划核定征收个体户：成立一个核定征收的个体户，将不需要发票的客户业务转移到个体户名下。年销售额不超过36万元的部分免征个税，超出的部分也可以按照较低的核定税率缴税。处理无发票费用问题：方案一，通过核定征收个体户，个体户为这些费用支付佣金，并向公司开具服务发票。方案二，利用灵活用工平台，平台为公司支付费用并开具发票（很多平台也利用核定个体户方式操作）。分红与利息转移：方案一，通过一次性离职补偿，将所得税按照上年平均工资的三倍标准缴纳，减轻税负。方案二，发放高额工资，如发放50万元工资，仅需缴纳3万元个税，税负率约为6%。方案三，成立核定征收个体户，将劳动关系转为合作关系，把工资个税转变为经营个税。（一些不规范的利息转移方式不建议采用）。研发费用加计扣除：即使企业不属于高新技术企业，只要符合新产品、新技术、新工艺条件，仍可享受研发费用的加计扣除优惠。 𐟔𔥅𖤻–小型筹划策略合理分配餐费到业务招待费、会议费、福利费、差旅费中，达到税前扣除的效果。聘用退休军人，可以抵减2.7万元的税费（每年9000元，持续3年）。误餐补贴和差旅补贴既可免征个税，又可在企业所得税前扣除。 500元以下的个人收入可在税前扣除。通过签订私车公用协议，将邮费、通行费等在公司报销，达到节税效果。通过这些策略，你可以显著优化企业的税务成本，实现合规与节税双赢。

𐟇�‡𐩦™港，作为三大国际金融中心之一，是国际企业拓展亚洲市场的枢纽𐟓，也是亚洲企业走向国际的中转站𐟓Œ。香港成功跻身国际金融中心的主要原因之一是它的税收制度，很多人看中香港的税收优势可以给企业及个人提供一系列的税收优惠𐟎Š。 𐟒‍♀️今天带大家了解一下香港税制与内地相比有何优势。香港一直执行简单税制，税种少并且税率低，涉及到的税种有4️⃣种，分别是： ✅️利得税 1️⃣200万港币以内的利润按8.25%的税率 2️⃣超过200万的利润按16.5%的税率 ✅️薪俸税标准税率15%。如果在香港没有实际办公和雇工则不需要缴纳薪俸税，可以进行零申报。 ✅️厘印税（千分之二）厘印税只在公司有股份变动时才会产生，如果香港公司的注册资本越高，所需要向香港税局缴纳的厘印税也就越高。 ✅️物业税香港物业税是向香港土地及建筑物的拥有人（包括香港公司），因其持有的香港物业所获利益（如出租等）而征收的种税，标准税16%。香港税务的三大优势 1️⃣香港和内地的个税制度税率相差很高； 2️⃣香港免税项目和扣除项目比内地多； 3️⃣征税原则在内地居民企业、个人全球范围内的收入征税，无论在哪都要缴税。而香港采用属地原则，只有在香港本地产生的利润才要缴税，利润不来自香港不用缴纳税款。创亿国际专业商务团队提供： ✔香港公司及海外公司注册服务 ✔公司秘书服务 ✔香港银行开户（个户/公户） ✔强积金/税务（薪俸税、利得税）相关服务 ✔公司年审/审计/会计服务 ✔知识产权 ✔香港商业牌照申请服务 ✔政府资助计划咨询服务 ✔香港公司更名/增资/营业范围变更/董事变更/股权转让 ✔移居香港/签证/入境方案咨询服务 𐟑‰有香港审计报税需求的朋友们欢迎咨询创亿国际团队！！！ #香港公司# #香港公司报税指南# #注册香港公司# #香港公司年审#

香港为何成为避税天堂？揭秘其税收优势香港，作为全球三大国际金融中心之一，不仅是国际企业进入亚洲市场的门户，也是亚洲企业走向国际舞台的跳板。香港之所以能够跻身国际金融中心，其税收制度功不可没。下面我们来详细看看香港的税收制度及其优势。香港的主要税种 𐟓Š 根据香港的《税务条例》，香港主要征收三项直接税：利得税、薪俸税和物业税。利得税：适用于个人和企业。薪俸税：类似于内地个人所得税中的公司薪资所得税。物业税：类似于内地的“房地产税”。不征收的税种 𐟚늩晦𘯦𒡦œ‰以下四种税制：流转税：如增值税、营业税、消费税。遗产税：自2006年2月起停征。进出口税：除烟酒等特殊品外。资本增值税：如股息、分红。地域来源征税原则 𐟌 香港采用地域来源原则征税，即只有在香港赚取的收入才需要纳税。这一原则使得香港成为国际企业拓展亚洲市场的重要枢纽，方便企业在港管理税务义务。此外，香港已与超过50个国家签订了避免双重征税协定，有效避免了在港跨国企业的海外收入被双重征税。企业税率 𐟏튩晦𘯧š„企业税率（利得税）为8.25%-16.5%，是世界上企业税最低的地区之一。这一低税率适用于所有在香港注册的公司，不论其规模或业务性质，为香港创造了友好的营商环境，吸引了大量跨国企业在港设立公司。个人税率 𐟑䊩晦𘯧š„个人所得税（薪俸税）按地域来源征税，仅对在香港产生或得自香港的入息缴税。薪俸税采取两种课税方式：累进税率2%-17%和标准税率15%，两者取较低的税款额征收，显著低于英国、德国等很多国家地区选定的最高档45%。若持香港身份在大湾区9个城市工作，最高可享受税率15%的个人所得税优惠。九个城市包括：广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市。总结 𐟓 香港因其低税率和简单的税收制度，成为企业及个人发展业务和减轻税收负担的理想目的地。无论是个人身份规划、资产配置还是企业发展，香港都是一个绝佳的选择。

香港降烈酒税率，内地白酒出海新机遇！今天（16日），香港特区行政长官李家超在立法会综合大楼会议厅发表了《行政长官2024年施政报告》。李家超表示，目前香港对烈酒（酒精浓度超过30%的酒类）征收的进口税是进口价的100%。为了促进烈酒贸易，带动物流、储库、旅游和高端餐饮等高增值产业的发展，特区政府决定参考取消红酒税的成功经验，即日起调整烈酒税率。具体来说，进口价超过200港元的烈酒，超过部分的税率从100%降至10%，而200港元及以下部分的税率保持不变。这样一来，香港的烈酒贸易将更加活跃，为内地白酒出海提供了新的机遇。香港一直以来是中国白酒出海的首选地。如果内地酒业想要将产品推广到世界舞台，香港无疑是第一步。注册一家香港公司成为了必选项。下面我们来详细介绍一下香港公司注册的优势和条件：香港公司注册的优势 𐟌Ÿ 国际品牌形象：注册香港公司可以提升产品的国际形象。国际贸易便利：便于开展国际贸易，拓展国际市场。税种少，税率低：香港的税种相对较少，税率也较低，有利于降低运营成本。外汇自由：香港的外汇管制较为宽松，便于进行国际交易。利于移民海外：注册香港公司有助于移民海外。健全法律制度：香港的法律制度健全，有利于保护投资者的权益。海外收入来源可申请税务豁免：符合条件的海外收入可以申请税务豁免。方便在香港购置物业和股票：注册香港公司后可以方便地在香港购置物业和股票。注册门槛低：注册香港公司的门槛相对较低，适合初创企业。可以离岸运作：注册香港公司后可以进行离岸运作，减少运营成本。注册香港公司需要什么条件？𐟓‹ 股东和董事：只需一名年满18周岁的股东或董事，无国籍限制。法定注册秘书：需设立一名法定秘书，可由香港的有限公司或香港的永久性居民担任。法定注册地址：香港本土地址，但不能是邮箱和董事地址。公司名称：经查册无重名的名称即可用，但必须以“有限公司”结尾，避免敏感字眼如“皇家”“英皇”“银行”“中国”等。经营范围：与大陆不同，公司的经营范围没有严格的限制，在公司注册中一般只注明“贸易”字眼。注册资本：有限责任公司最低注册资本为10000元港币，无须验资。但必须支付1/1000的注册资本厘印税。例如：注册资本为100万的公司，必须交付港币1000元的一次性税金。通过以上介绍，我们可以看到，注册香港公司不仅有助于提升品牌形象，还能享受一系列的政策优惠和便利条件。对于想要将产品推广到国际市场的内地酒业来说，香港无疑是一个重要的跳板。

外国人在美国买房必知的税务陷阱投资美国房地产时，外国投资者常常忽视复杂的税务规定。以下是一些关键的税务陷阱，帮助你更好地了解在美国购房时需要缴纳的税款。卖房时要支付的税款𐟏 外国人在美国卖房时，增值部分的收入需要按照个人所得税计算，税率高达40%。此外，如果售价超过30万美元，需要在卖房条款上直接扣除预缴税给国税局，扣除金额为售价的15%。无论房子是否增值，都需要缴纳这笔税款。有一种方法可以暂时不缴纳任何税金，那就是利用1031交换条款。这个条款允许你用一个投资物业交换另一个投资物业，享受延税福利。你可以无限次使用这个条款，关于1031交换的详细信息可以进一步了解。遗产税的陷阱𐟒€ 遗产税是美国联邦税中税率最高的税种之一，但很多人常常忽略这个问题。每个美国居民、公民和外国人都有一个遗产税免税额，如果总遗产市值不超过这个金额，就不需要缴纳遗产税。然而，非美国居民的免税额只有6万美元，所以在美国的资产加起来市值超过6万美元的部分需要缴纳高达40%的遗产税（夫妻除外）。例如，如果一栋现在市值200万美元的房子，不幸过世后，子女需要先支付77万美元的遗产税才能继承房产。有一种方法可以帮助减轻遗产税的负担，那就是人寿保险。在美国，保险理赔金是不用纳税的。而且还有专门的产品可以帮助解决遗产税问题。夫妻可以共同拥有一张保单，这意味着两个人都过世后才有理赔，这样大大降低了保费。通常一对50岁的夫妇还可以做到1比10的杠杆。如果像上面的例子，他们可以用7万元解决一个77万元的问题。总结𐟓‹ 投资美国房地产时，了解税务规定至关重要。通过了解这些税务陷阱并做好规划，你可以更好地管理你的投资和税务负担。

注册香港公司后必做两件事：年审+审计报税 𐟔Ž注册香港公司后，每年必须要按时进行年审和做账审计报税𐟓‘，这样不仅能保证公司的正常运作，还能为公司树立良好的信誉形象𐟑️。 𐟙‹‍♀️今天我司就给大家详细介绍下年审和审计报税的区别和不做年审和审计报税的后果。 ✅️年审内容 1️⃣商业登记证更新：有效期一年，需向香港税务局申请更新。上面显示公司注册号码、商业名称等信息。更新要缴纳费用，金额随政府规定调整。 2️⃣周年申报表提交：香港公司在公司成立周年日向香港注册处提交周年申报表，续期公司注册证书。 3️⃣法定秘书续期：每一家香港注册公司都要有法定秘书，负责处理注册事宜、接收通知、协助守法等。每年确保服务续期，保障公司运营。 4️⃣注册地址续期：注册时提供的香港地址用于接收政府信件通知，每年确保其有效性，有变更及时通知注册处，可租商业地址或用秘书公司服务。 ⚠️不按时年审后果未按时进行年审将面临罚款和其他法律责任，包括公司银行账户被冻结、公司被强制注销，甚至相关责任人被监禁。逾期提交年审文件或未及时更新资料，将导致罚款，并可能对公司及其董事产生法律后果。 ✅️ 审计报税内容 1️⃣ 账务处理：按香港会计准则和税法规定，记录核算经济业务，编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。可自行处理或委托专业会计师事务所。 2️⃣ 审计：由香港执业会计师审计财务报表，确保真实性、准确性和完整性，出具审计报告，是纳税重要依据。 3️⃣ 税务申报：按香港税法，在规定时间申报纳税。主要税种有利得税、薪俸税、物业税。准确计算应纳税额并按时申报。 ⚠️ 不做账审计报税后果未按时审计和提交审计报告会被香港公司注册处处以罚款5万HKD-30万HKD，甚至面临法律诉讼。公司的信用记录也会产生负面影响。银行也会要求公司提供最新审计的财务报表，若提供不了，就会限制公司的银行业务办理，甚至关闭银行账户。严重违规公司可能会被强制注销，且公司董事可能面临法律责任，包括监禁和限制进入香港。 𐟒‍♀️我司创亿国际是一家深圳和香港均设有办公室的香港本土会计师事务所及持牌秘书服务机构。 𐟑‰有香港公司年审或审计报税需求的朋友们欢迎在评论区留言或私信，我会及时回复你们的𐟌𙰟Œ𙯼 #香港公司年审# #香港公司年审逾期# #香港公司审计# #香港公司做账审计# #香港公司报税##注册香港公司# #香港公司注册#

二手房签约必知6大要点，避坑指南！购买二手房的过程复杂且繁琐，从签约到付款、过户、缴税、拿新房本、物业交割、户口等问题，每个环节都至关重要。以下是签约环节需要注意的细节，希望能帮助到你。 𐟏 成交价格：二手房交易中涉及两个价格，网签价格和差价补偿款（如装修费用）。确保两者相加等于总房价，并明确约定房内附属设施是否包含在价格内。 𐟒𘠩€𞦜Ÿ付款：对于房东来说，需在补充协议中明确约定每笔款项的到账时间，并规定未按时支付的赔偿责任。对于买方，建议预留一定的时间进行付款，并在付款节点留存部分物业交割尾款。 𐟓œ 税费约定：二手房交易涉及多种税费，如契税、增值税、附加税、个税。一般税费由买家承担，因此需在合同中明确约定缴纳税种明细，额外产生的费用由卖方承担。卖方需确认房产税是否及时缴纳。 𐟔„ 过户：合同上只需明确过户日期，并规定未按期履约的责任。 𐟔‘ 房屋交付：不动产证是物权标志，但合同中需明确交付转移后视为拥有该房屋。卖方需结清物业费、水电、燃气等费用后交付给买方。买方将预留尾款支付给卖方，完成交易流程。 𐟓Œ 户口问题：合同签订后，卖方需配合迁出户口。如不配合，买方可以去派出所申请强制执行。希望这些细节能帮助你在二手房交易中避免踩坑，顺利完成交易。如果你还有其他疑问，欢迎留言讨论。

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