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公司税规最新视觉报道_公司税务规划方案模板(2024年12月全程跟踪)

内容来源：威名网所属栏目：热点更新日期：2024-12-02

公司税规

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公司分红那些事儿：风险与合规全解析 𐟓ˆ 年底了，分红的高峰期也来了。今天咱们聊聊公司分红的那些事儿，特别是风险点和合规操作。常见的不合规操作 𐟚늤𛥢€œ未分配利润”冲减代缴股东个人所得税的“其他应收款”：这种操作容易被税务稽查，搞不好还会被处罚。以“股东借款”形式分红：这个事儿得分情况，风险大小不一。以“公司名义”为股东买房、买车、买烟酒：这些操作的风险在于业务真实性和合理性。以“多给股东开工资”形式分红：如果不是真实用工，风险可不小。合规的分红方式 ✅ 正规分配股息红利：企业代扣代缴20%的个人所得税，简单明了。合理费用设计替代股东分红：通过薪资、福利、费用等方式从企业制度上规范。股权合理规划：新成立管理公司调整股权架构，降低税费。税务动向 𐟓Š 税务局现在特别关注未分配利润的变动，防止税源流失。如果你有股权设计的需求，最好结合当地的税务政策来制定计划。税务部门日常关注“未分配利润”的多个方面，比如期末期初数的变化、与净利润的关系等等。总之，分红这事儿，合规操作是关键。希望这些信息能帮到你，祝大家分红顺利！

年底，企业税务合规应该注意的10条风险！年底，企业需要注意的涉税事项有哪些？如何更好地避免相关税务风险？如何在汇算清缴时“一步到位”？今天璟晟就给大家总结一下年底年底纳税注意事项： 1、收入确认风险：确保所有收入按照税法规定的时间和方式确认，特别是跨期收入、视同销售收入等特殊项目 2、各项限额扣除费用：如招待费、职工福利费等有比例限制的费用，需严格控制比例，避免超出规定。超出部分在明年汇算清缴时需做纳税调增，补缴企业所得税 3、发票风险：全面梳理发票管理情况，检查已开具发票是否存在错开、虚开、漏开等问题；核对取得发票的真实性、合法性和有效性 4、供应商发票：仔细核对预付账款，明确已付款但对方未开票的款项，及时催促开票，避免因年前无法拿到发票导致利润虚增、企业所得税额增加 5、利润情况：尽快预估本年度利润是否会超过300万，若超过，企业所得税税率将从5%骤升至25%，需对收入、成本、费用和利润等进行相对精准预判 6、股东借款：检查本年度是否有借钱给股东的情况，股东应在年底前归还借款，否则税务局有权视作股东分红处理，股东需按20%税率缴纳分红个税 7、税负率：迅速检查自身税负率是否处于行业税负率的合理区间内，税负率过低易引发税务稽查。适当缴税可有效降低税务风险，若发现税负率偏低，应及时筹划并采取合理措施提高 8、往来账项核对确认催收清理：应收账款要及时核对确认金额并做账龄分析，评估坏账风险；其他应收款需及时催要结清，避免违规行为等 9、增值税进项税额汇总分配：公司若有免税收入、简易计税等情况，需注意是否分别核算，主管税务机关可依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算，企业应自行合理分配进项税 10、企业所得税重要事项排查：确认收入确认的金额与时间是否正确，有无不征税收入、免税收入以及与增值税、会计收入的差异及原因，知晓税会差异的调整方法等年底涉税风险自查是企业税务合规工作的重要组成部分，企业应高度重视年底涉税风险自查工作，组织专业人员对税务情况进行全面梳理和检查，确保企业税务工作平稳有序进行#纳税申报# #危化证办理# #成品油危化证#

𐟙Œ【股权变更有未分配利润怎么办】𐟔 股权变更时遇到未分配利润问题，不要慌张𐟘ƒ！今天就来给大家分享一下需要注意的几点𐟤—。首先，要看看股权转让协议里有没有说清楚未分配利润怎么分𐟧。如果没有约定，一般来说，股权变更前形成的未分配利润归原股东所有𐟘Ž。税务方面也得注意哦𐟚诼原股东可能要为未分配利润的收益交税，个人所得税或企业所得税都有可能𐟘𑣀‚新股东拿到股权后，后面的利润分配就按照新的股权比例来啦𐟤—。还有哦，公司得按照法律法规和章程的规定，走股东会决议这些程序，保证股权变更和未分配利润的处理合法合规𐟒ꣀ‚ 大家明白了吗𐟘‰？有问题随时问我哦𐟙‹！

𐟙Œ【代持股权要交税吗】𐟔 𐟤”代持股权是否交税？这是一个复杂的问题，需要根据具体情况来判断𐟘。一般来说，如果代持关系有合法有效的证据，那么名义股东就需要缴纳股权转让所得的税款𐟘Ž。但是，如果实际股东才是纳税义务人，那么在税务实践中，税务机关通常会先按照名义股东进行征税𐟤”。从税法的角度来看，股权转让的时候，如果产生了溢价，那么可能会涉及到个人所得税或企业所得税𐟘𑣀‚如果没有产生溢价或者是平价转让，也需要按照相关规定办理纳税申报手续𐟤”。总之，代持股权的税务问题比较复杂，建议大家在进行相关操作之前，咨询一下专业的税务顾问或者是税务机关，确保税务合规哦𐟘˜！

𐟙Œ【异地公司发工资违法吗】𐟓⊰Ÿ“Ⱏ“⥼‚地发工资，合法合规才是关键！𐟒𐰟’𐊥𜂥œ𐥅쥏𘧻™员工发工资本身并不违法，但要注意以下几点哦！𐟤” ✅ 工资支付要合法合规：按时足额以法定货币形式支付，符合劳动法律法规的规定哦！𐟒ꊢœ… 代扣代缴个人所得税：公司要依法履行代扣代缴员工个人所得税的义务，这是必须的！𐟓„ ✅ 注意员工领取工资的便利性：如果异地支付导致员工在领取工资过程中产生额外的不合理费用或不便，可能会引发劳动纠纷哦！𐟘㊦‰€以，异地发工资不违法，但要保证整个支付过程合法合规，并保障员工的合法权益哦！𐟓𑰟“𑀀

老板从公司转100万到个人账户，不想交税怎么办？首先要说明，这是一种违规行为，会给公司和个人带来严重的法律和财务风险，因此不应该这样做。不过，可以在一些合法合规范围内合理调配资金，达到节税的目的。第一，如果直接转钱给老板，需要按分红缴纳20%的个税，也就是20万。第二，就是卖车，把老板名下120万的车，100万卖给公司，只需要缴纳印花税1000元，这个方法呢，可以节省19.9万元的税，且公司购入的车辆计入固定资产，具体折旧可以抵25万的所得税，车辆产生的加油费、过路费、修理费等等也可以在税前扣除。第三，就是成立个头企业，公司给个头企业转账100万，个头企业给公司开票，然后个头企业交税1.5万元，这样的话呢，缴税18.5万元。想不交税就转出来，别太天真了。老板们必须树立合法合规的经营和财务管理理念，任何逃避税收的行为都可能导致严重的后果。 #财税# #税务筹划# #公转私# #公转私合规筹划#

𐟙Œ【企业被征收补偿款如何纳税】𐟔 𐟘𑤼业因征收取得的补偿款，在纳税方面需区分不同情况！𐟤” 一般来说，企业取得的符合规定的征收补偿款，通常不征收增值税。𐟘Ž但在企业所得税方面，补偿款应计入企业收入总额。𐟘㊥悦žœ补偿款用于补偿企业的搬迁费用、资产损失、停工损失等，在符合相关规定的条件下，可以在计算应纳税所得额时扣除。𐟘 土地增值税方面，若因国家建设需要依法征收收回的房地产，免征土地增值税。𐟘š 具体的纳税情况，还需综合考虑企业的财务状况、补偿款的用途、相关政策规定等因素。𐟘㥻𚨮业在遇到此类情况时，及时咨询专业税务顾问或税务机关，以确保合规纳税。𐟘

研究 | 【海关笔记】跨国公司转让定价海关税务协同管理探究与简析近年来海关、税务关注建立协同管理机制，通过与企业签署三方备忘录等方式对转让定价审查开展改革试点，以期解决两部门针对跨国公司关联企业间的转让定价审查重点不同引发的合规问题，然而符合试点条件的企业对于要不要参与则是抱着纠结又忐忑的心态的，毕竟相关事项对于主管部门来说是改革试点，对于企业来说利益攸关甚至涉及“企生”，如何能够不犹疑。本文从案例切入，围绕跨国公司转让定价海关税务协同管理概况、当前的难点与困境等方面进行简介和评析，以期抛砖引玉。研究 | 【海关笔记】跨国公司转让定价海关税...

公司长期用私人账户收货款？小心税务陷阱！ 𐟚観覄啦！公司长期用私人账户收货款可能会带来严重的税务问题。𐟓‰ 𐟔 如果你是一家有限公司的老板，并且长期用个人账户收取公司的货款，那么你需要了解这些潜在的税务风险。 𐟒ᠤ𘾤𘪤𞋥퐯𜌥悦žœ一家公司用私人账户收款100万元，没有通过银行的对公账户，那么可能会面临以下税务问题： 1️⃣ 首先，需要补缴13%的增值税，即100万元的13%，等于13万元。 2️⃣ 其次，还需要补缴25%的企业所得税，也就是100万元的25%，等于25万元。 3️⃣ 最后，如果这笔款项作为股息分红，还需要缴纳20%的个人所得税。计算方式为（100万元减去25万元）的20%，等于15万元。 𐟓ˆ 这三种税加起来，总共需要补缴53万元！而且，这还不包括可能的罚款。 𐟒ᠥ› 此，老板们一定要重视财税合规，避免长期用私人账户收货款，以免陷入不必要的税务困境。 𐟔’ 记住，财税合规是每个企业家的责任，不要等到问题出现才后悔莫及。

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